陇川县护国乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录
第一部分 护国乡人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 护国乡人民政府2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县护国乡人民政府2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

护国乡人民政府机关内设机构4个，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

护国乡所属事业单位设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述 

1、持续完善扶贫机制，巩固脱贫成效。认真总结近年来的脱贫工作经验、先进典型，深入落实脱贫攻坚各项举措，切实巩固好现有脱贫成果。2、持续夯实基础设施，不断增强发展后劲。以生态田园城市建设为契机，积极整合财政涉农资金，逐步完善基础设施建设，切实提升人居环境水平。3、持续推进产业发展，强化产业转型升级。认真落实新一批产业帮扶政策措施，巩固提升现有产业发展成果，重点夯实已脱贫但收入徘徊在贫困线附近人群增收渠道。4、持续坚持绿色发展理念，加快美丽护国建设。深入学习贯彻习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，坚持“固基础——保护好绿水青山”发展思路，牢固树立绿色发展理念，推动人与自然和谐共生。5、持续改善民生力度，全面推进各项社会事业发展。完善社会救助体系，进一步提高社会保障水平。6、持续推进综合治理，激发和谐社会新活力。7、持续抓好党的建设，推动全面从严治党落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制31人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：退休14人。提前退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1205.67万元，其中：一般公共预算财政拨款905.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转299.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1205.67万元，其中:本年收入905.89万元，上年结转299.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.88万元（本级财力905.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1205.67万元。财政拨款安排支1205.67出万元，其中，基本支出1192.92万元，项目支出12.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算927.72万元，其中上年结转180.24万元，本年收入747.48万元，主要用于在职人员工资579.05，长聘及定补人员工资64.88万元，年终一次性奖12.55万元、在职公用经费48.97万元、事业绩效34.04万元，乡人大主席团工作经费1万元，乡人代会会议经费（46人×360元/人.年×2次）3.31万元，乡人大代表活动经费（46人×800元/人.年）3.68万元。

2.“教育支出”2019年预算1.98万元（为上年结转资金）。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算10.61万元，其中上年结转资金8.81万元，本年收入1.80万元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

4.“社会保障和就业支出”2019年预算126.28万元，其中上年结转15.28万元，本年收入111.00万元，主要用于基本养老保险78.13万元；离退休公用经费0.70万元；离退休人员工资30.37万元；遗属补助及抚恤费1.80万元。

5.“农林水支出”2019年预算37.93万元，其中上年结转34.97万元，本年收入2.96万元，主要用于村民小组补助。

6.“交通运输支出”2019年预算1.8万元（为上年结转资金）。

7.“自然资源海洋气象等支出”2019年预算2万元（为上年结转资金）。

8.“住房保障支出”2019年预算42.65万元，主要用于住房公积金支出。

9.“其他支出”2019年预算54.7万元（为上年结转资金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出746.62万元(其中：基本支出746.62万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出205.46万元(其中：基本支出195.67万元，项目支出9.79万元)。

对个人和家庭的补助253.59万元(其中：基本支出250.63万元，项目支出2.96万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在预算编制时，不存在省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

在预算编制时，不存在与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

在预算编制时，不存在按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年护国乡预算收入1205.67万元，其中：当年财政拨款预算收入905.89比上年预算802.89万元增加103万元，增长12.83%；上年结转299.78万元比上年预算数246.82万元增加52.96万元，增长21.46%。

2019年护国乡预算支出1205.67万元，其中：一般公共服务支出927.72万元比上年819.74万元增加107.98万元，增长13.17%；教育支出1.98万元比上年3.37万元减少1.39万元，下降41.25%；文化旅游体育和传媒支出10.61万元比上年8.26万元增加2.35万元，增长28.45%；社会保障和就业支出126.28万元比上年120.69万元增加5.59万元，增长4.63%；农林水支出37.93万元比上年42.97万元减少5.04万元，下降11.73%；交通运输支出1.8万元与上年持平；自然资源海洋气象等支出2万元与上年持平；住房保障支出42.65万元比上年42.18万元增加0.47万元，增长1.11%；其他支出54.7万元比上年8.7万元增加46万元，增长528.74%。

具体如下：

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1192.92万元（其中：职工福利支746.62万元，占比62.59%；对个人和家庭的补助250.63万元，占比21.01%；商品和服务支出195.67万元，占比16.4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数718.62万元，增加174.52万元，增幅24.29% ，主要增长原因：调资工资标准提高以及基本养老保险从项目支出调到基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算12.75万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算84.27万元，比2018年84.27万元，减少71.52万元，下降84.87 %。原因为：基本养老保险从项目支出调到基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算批复数安排护国乡人民政府机关行政运行经费893.13万元，主要为人员经费843.46万元，公用经费49.67万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费2万元）。

（三）国有资产占用情况

护国乡人民政府截至2018年12月末共有资产总额1330.83万元，其中：流动资产1043.11万元、固定资产287.72万元。

（四）项目绩效情况

乡镇文化站活动经费及共享工程运行费：切实保障乡镇文化建设工作；乡人大代表活动经费(46人×800元/人.年）：切实保障人大代表履职；乡人大主席团工作经费：保证乡人大主席团依法履职；村民小组补助：支持基层党组织开展工作； 乡人代会会议经费（46人×360元/人.年×2次）：保障乡人代会会议经费需求

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)，公务接待费10万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算10万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算10万元，与2018年预算持平。