德宏州生态环境局陇川分局2021年预算公开说明

 德宏州生态环境局陇川分局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局陇川分局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州生态环境局陇川分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州生态环境局陇川分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局陇川分局机关有4个股室即办公室、政策法规股、环境影响评价股、污染防治股。内设机构2个，即环境监察大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

一是突出抓好大气污综合染防治工作。继续加强对硅冶炼、制糖业等重点行业环境综合治理监管，督促排污企业完善治理设施，严厉打击非法排污企业，加强秸秆禁烧和综合利用，联合相关职能部门推进建筑施工、交通运输、城市清扫等扬尘治理工作，不断提升我县的空气环境质量。

二是深入开展水污染综合防治工作。紧紧围绕“水十条”，加强城市污水处理厂运行监管，积极与住建部门沟通联系，加强城市污水管网建设，提高污水收集率；加快工业园区污水处理厂及配套管网建设，尽快投入运行；加强对重点行业达标排放监管，认真做好南宛河流域、户撒河流域、龙江流域（陇川段）农村环境综合整治项目和县级集中式饮用水水源地（弄回水库）保护区综合治理项目申报工作争取进入中央项目库。

三是扎实抓好减排工作。督促硅冶炼行业完成脱硫实施安装，加强监督城市污水处理厂设施正常运行。

四是持续加强环境执法监管力度。加大对制糖行业、硅冶炼、安琪酵母等重点污染源、饮用水源、工业园区、采沙场等重点区域环境监管和日常巡查，快查严处环境违法企业，保障全县环境安全。

 五是积极向中央省争取相关项目。重点争取南宛河出境跨界河流流域水污染综合防治项目、陇川县户撒河流域水污染综合防治项目、陇川县农村环境综合整治项目等等，大力推进生态环境保护和生态文明建设，为“美丽陇川”建设提供强有力的环境支撑和保障。

二、预算单位基本情况

德宏州生态环境局陇川分局2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 7人，事业编制20人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 489.44万元，其中：一般公共预算489.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长100%，主要原因分析德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入489.44万元，其中:本年收入489.44万元，上年结转收入3.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.44万元（本级财力469.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿20.10万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长100%，主要原因分析德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出 489.44万元。财政拨款安排支出489.44万元，其中：基本支出469.34万元，与上年对比增长100%，主要原因分析：德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数；项目支出20.10万元，与上年对比增长100%，主要原因分析德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2110101行政运行378.03万元；2110102一般行政管理事务20.10万元；2210201住房公积金38.91万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出51.88万元;2089999其他社会保障和就业支出0.52万元。

1. 州对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

   德宏州生态环境局陇川分局无州对下专项转移支付与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   德宏州生态环境局陇川分局无州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   德宏州生态环境局陇川分局无州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   德宏州生态环境局陇川分局2021年无政府采购预算.

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州生态环境局陇川分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加（减少）7.00万元，增长（下降）100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州生态环境局陇川分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增加的原因：德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

   （二）公务接待费

   德宏州生态环境局陇川分局2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加（减少）2.00万元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待90人次。

   增加的原因：德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州生态环境局陇川分局2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加（减少）5.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加（减少）5.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增加的原因：德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   德宏州生态环境局陇川分局无重点项目预算绩效目标情况。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1. 生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

   2.环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

   3.污染防治：反映政府在治理大气、水体噪声固体废弃物放射性物质等方面的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2021年部门预算安排德宏州生态环境局陇川分局机关行政运行经费为24.97万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。包括：邮电费0.50万，水费0.20万元，电费0.30万元，公务接待2.00万元、工会经费5.00万元，福利费1.00万，元差旅费2.00万元，其他商品和服务支出1.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用9.97万元。

   德宏州生态环境局陇川分局2021年机关运行经费安排24.97万元，与上年对比增加100%，增加的原因：德宏州生态环境局陇川分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

     [附件: 德宏州生态环境局陇川分局2021年部门预算表]