陇川县环境保护局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县环境保护局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县环境保护局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家环境保护的方针政策、法律和行政法规；拟订并监督实施陇川县环境保护管理办法；对全县重大经济和技术改革，发展规划及重大经济发展计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划，参与制定全县国民经济社会发展的长期规划，国土规划和区域开发规划；参与编制陇川县可持续发展纲要，组织监督实施重点区域，重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区域。

二是统一监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品、放射源以及机动车尾气等污染防治工作；对污染治理设施的运行情况实施监督；组织开展全县环境保护执法检查活动；处置全县行政区域产生的生态破坏事件，调解各类环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查。

三是统一监督管理全县自然生态保护工作；参与监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；制定全县自然保护管理办法和制度。

四是贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准；审核全县总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书；发布陇川环境公报，定期公布全县环境质量状况。

五制 定各项环境管理制度并组织实施；按管理权限，审批开发建设活动环境影响报告，指导环境综合治理；负责管理农村生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作；指导全县开展生态示范工作；监督管理生物技术工程实施。

六是组织全县环境保护科技发展，环保技术示范；参与推动环境保护产业发展的有关工作。

七是负责全县环境统计、宣传、环保信息工作；组织对全县环境质量监督和污染源监督性监测；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；组织、指导全县环境保护宣传教育工作；吸引推动公众和非政府组织参与环境保护工作。

八是管理全县环境保护产业、技术、信息的对外合作与交流，并对环境保护进行依法监察。

九是承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县环境保护局成立于2010年10月，内设办公室、政策法规股、环境影响评价股、污染防治股，下辖环境监察大队、环境监测站两个股所级事业单位以及党支部书1个。现实有编制27人（行政编制7人，事业编制20人），实有人数26人。

（三）重点工作概述

陇川县环境保护局2019年重点工作任务介绍如下：

1.严格环境执法监管。继续加大对制糖行业、硅冶炼、安琪酵母等重点污染源、饮用水源、工业园区、尾矿库、采沙场等重点区域环境监管和日常巡查，保障全县环境安全。

2.全力推进污染减排。围绕省级下达我县的主要污染物减排目标任务，督促硅行业加快开展脱硫工程减排项目。二是协调住建部门不断增加污水收集管网建设，加强对污水处理厂日常监管，确保污水处理厂正常运行，确保减排效果。三是开展南宛河综合治理项目前期工作。四是严格按照中央省州要求，高质量完成全国第二次污染源普查工作。

3.加强农村环境综合整治。在已申报的农村环境综合整治项目的基础上，加大力度，继续组织申报农村环境综合整治项目，充分发挥项目示范带动引领作用。

4.加强饮用水源地的保护。明确部门职责，统筹各方技术与资金力量，开展饮用水源保护区的保护和污染防治。根据划定的集中式饮用水水源保护区，开展饮用水水源规范化建设，强化饮用水水源水质监测。力争颁布实施《陇川县县城集中式饮用水水源保护区（弄怀坝）规划》；积极争取上级项目资金支持，力争在2019年底前，集中式饮用水水源一级保护区内实现防护隔离；加强农村饮用水水源保护和水质检测。

5.积极开展陇川县县域生态环境质量监测评价与考核工作。在县委、县政府的领导下，继续抓好县域生态环境质量监测评价考核工作，统筹协调各方，抽调精干力量认真开展2018年陇川县县域生态环境质量监测评价与考核工作，确保省环保厅、省财政厅向我县分配生态转移支付资金最大化，并为我县年度经济考核添砖加瓦。强力推进省级生态文明县申报工作，力争年内获得命名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 724.66万元，其中：一般公共预算财政拨款622.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转102..55万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入724.66万元，其中:本年收入622.11万元，上年结转102.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.11万元（本级财力622.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出724.66万元。财政拨款安排支724.66出万元，其中，基本支出370.36万元，项目支出354.30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2110101行政运行307.54万元其中工资福利支出282.75万元，商品和服务支出24.79万元；2210201住房公积金19.86万元；2110199 其他环境保护管理事务支出141.44万元,2080502 事业单位离退休2.23万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出39.03万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.7万元；2111199其他污染减排支出18.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出343.34万元(其中：基本支出343.34万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出354.14万元(其中：基本支出24.84万元，项目支出329.30万元)。

对个人和家庭的补助2.18万元(其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出25万元(其中：项目支出25万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县环境保护局2019年无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

陇川县环境保护局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县环境保护局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出354.09万元（其中：职工福利支334.44元，占比94.45%；对个人和家庭的补助2.18万元，占比0.006%；商品和服务支出17.47万元，占比4.93%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数247.82万元，增加106.27万元，增幅42.88% ，主要增长原因：一是工资调整增加人员经费；二是工作需要新招录5名工作人员工资福利增加。

项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算268.02万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算153.59万元，比2018年增加了114.43万元，增幅74.50 %。原因为：

新增加三个项目：陇川县南宛河迭撒大桥水质自动监测站建设缺口11万元 ；陇川县创建省级生态文明县申报经费35万元；公务用车购置经费25万元。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出

污染防治：反映政府在治理大气、水体噪声固体废弃物放射性物质等方面的支出

（二）机关运行经费安排

陇川县环境保护局2019年机关运行经费为24.84万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。包括，办公费10.42万元，印刷费2万元，邮电费2万，水费0.5万元，电费0.5万元，公务接待2万元、工会经费4.06万元，差旅费1.36万元，公务用车运行维护费2万元。 以上年对比增加了10.1万元，主要原因：一是新招录了7名工作人员，二是生态环境业务工作量的增加。导致部门机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

陇川县环境保护局2019年国有资产占用情况：资产总额214.21万元，流动资产118.68万元，车辆22.85万元，其他固定资产72.68万元。

（四）项目绩效情况

1. 环保专项支出项目绩效：完成生态乡镇规划编制清平乡、护国乡、勐约乡、王子树乡、户撒乡的创建并通过省级验收

2. 全国第二次污染源普查购买服务项目绩效：完成陇川县第二次污染源普查工作

3.  陇川县南宛河迭撒大桥水质自动监测站建设项目绩效：2018年5月底前全面完成辖区内水质自动站的站房、采水系统建设，7月底前全部完成联网工作。此项目已完成。

4.  陇川县创建省级生态文明县申报经费项目绩效：编制工作报告、技术报告、特色报告、规划实施评估报告、创建图片资料、视频资料、不达标指标专题报告、环保重点工作任务完成情况、中央及省环保督察整改工作报告、州级及省级审查整改落实情况报告以及作为支撑的档案痕迹资料，完成陇川县创建省级生态文明县申报工作。

5. 陇川县县域生态环境质量监测评价与考核工作项目绩效：按要求完成河流断面年度监测任务，顺利完成2019年度县域生态环境质量监测评价与考核工作。

6. 公务用车购置经费项目绩效：购置公务用车一辆

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算29万元，与2018年预算增加25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费27万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费2万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算增加25万元，原因是：2019年陇川县环境保护计划购置一辆新的公务用车。

2019年公务用车运行维护费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务接待。

监督索引号53312400746700111