陇川县科技局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  （一）陇川县科技局基本职能

1.贯彻党和国家科技方针政策、法律法规及省、州、县促进科技进步的政策、措施、规定；组织拟订促进科技优先发展的具体政策措施和规定，推动“科教兴县”战略实施；参与研究重大科技问题，提出科技体制改革、创新型试点企业培育、科技资源优化配置、科技奖励、知识产权、科技成果转化、科技交流合作和科技人才队伍建设的政策措施和建设。

2.组织拟订全县科技、科普发展规划，组织制定科技计划和科普、知识产权工作实施方案。

3.编制本部门预算、决算；归口管理县级科学事业费、科学技术普及经费、科技发展专项经费；研究多渠道增加科技投入的措施和保障性政策。

4.强化科技管理与服务，牵头组织实施科技进步先进县、科普示范县创建活动；组织开展科技成果评价、登记、奖励、推荐和创新人才、创新团队的培养举荐工作；落实“三服务一加强”，不断提高为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为广大科技工作者服务的能力与水平。

5.加强技术创新体系建设，牵头组织实施科技计划、科普计划和科技人员扶持专项；指导创新型试点企业培育、科技交流合作和产学研结合，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新。

6.负责全县知识产权协调工作，依法承担全县专利管理职责。

7.负责学会、协会组织管理和业务指导，推动学会、协会依法自主办会。

8.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。

9.承办县委、县政府、县科技领导小组交办的其他事项。

   （二）2017年重点工作任务介绍

2016年是“十三五”规划的开局之年，完成好今年的各项工作任务对于“十三五”开好局、起好步至关重要。2017年，我们将重点抓好10个方面的工作。

1、全力推进科技体制机制改革。根据国家、省（州）关于科技体制改革的部署要求，制定出台《陇川县科技体制机制改革实施方案》及相关配套政策措施，落实科技成果使用、处置和收益管理改革政策，进一步优化科技资源配置，推进项目监管，积极探索科技经费多元配置方式，构建区域特色大科技体系。

2、推进产业科技创新。围绕产业发展质量提升，加大科技试验示范和科技成果转化推广力度，组织实施一批国家、省、州科技计划项目，着重解决产业关键技术，实现科技成果转化和产业化。认真筹备召开州县科技会商会议，强化激励扶持，进一步营造宽松的科技工作环境，争取推进实施一批产业发展科技项目。   

3、推进对外科技交流合作。借助沿边开发和“一带一路”倡议实施创新合作机制，积极参与“科技入滇”、“科技入德宏、”中缅国际科技合作交流，深入推进陇川与云南农业大学科技合作、人才培养和成果转化力度。深化对缅科技交流合作，实施农业走出去战略，以国际科技合作为平台，探索鼓励企业与周边国家开展新品种、新技术的合作交流、试验示范和推广的具体方式与途径，支持科技社团和企业开展形式多样的跨境科技合作交流，鼓励和支持国际科技特派员到缅甸及南亚、东南亚国家开展创新创业及技术服务。

4、推进科技创新平台建设。培育壮大创新主体，完善科技创新服务平台和载体，不断完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。协助做好科技认定工作。

5、推进科技人才培引工作。落实陇政【2016】125号文件精神，做好人才培养、推荐工作。重点做好德宏州“三类人才”、“三区人才”服务、陇川县“两类人才”培养和科技成果奖励。

6、推进知识产权战略实施。加强知识产权应用和保护，加大专利行政执法与维权援助力度，进一步提升知识产权服务能力。继续实施知识产权强企工程，把项目实施与知识产权取得联系起来，积极做好云南省知识产权优势企业培育工作。抓好县政府专利奖励兑现和省、州专利资助工作；完成州下达的专利申请量，积极申报争取省、州专利转化项目。

7、推进科学普及素质提升。贯彻《陇川县全民科学素质纲要实施方案（2016-2020）》及全县科协事业发展“十三五”规划，构建上下联动、部门参与、齐抓共管的公民科学素质建设体系。争取国家、省、州科普项目支持，组织实施好科普惠民工程和科普富民兴边计划。实施学（协）会能力提升行动，进一步规范、提升农技协的发展水平，增强农技协的发展能力。推进学会能力提升，做好学会有序承接政府转移职能工作的调研工作。

8、推进科技精准扶贫。以挂钩点户撒乡坪山村委会为试点，加快实施科技兴农村精准扶贫，探索技术资源、项目资金与贫困地区特色产业发展、公民素质提升有效结合，助推当地特色产业发展和群众生活水平提升。

9、筹备召开大会营造科技创新氛围。传达学习全国科技创新大会和中国科学技术协会第九次全国代表大会精神，贯彻落实云南省科技创新大会和云南省科协八届二次全委会精神，筹备召开陇川县第七次科学技术协会代表大会暨科技创新大会，表彰奖励科技（科普）工作先进和县政府科技进步奖获奖项目完成单位、完成人，激励广大科技工作者积极投身科技创新，努力开创全县科技科协工作新局面。

10、推进党风廉政和队伍建设。落实党风廉政建设主体责任制和“一岗双责”，抓好党风廉政建设责任制任务分解和责任落实，重点加强项目监督管理。按照“职责管事、制度管人”的要求，强化机关作风建设，认真执行单位规章制度和股（室）工作每月汇报制，切实提高干部职工岗位工作执行力。推进依法行政，加强权责清单运行管理监督和资金使用效益。组织开展党员学习教育，争做合格党员。按照政府综合考核要求，切实抓好综治维稳、信息公开、保密、意识形态、老干、妇儿工委等考核指标的落实。

二、部门预算编制情况

   （一）指导思想

2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府、县财政局的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审认证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

   （二）总体思路

    2017年预算编制的总体要求是：主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

    （三）基本原则

     1、科学公正原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》《陇川县预算管理办法》有关规定，体现国家方针政策和县委、县政府、县财政局工作重点。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督，自觉接受社会监督。

     2、保障基本原则。部门预算编制应体现公共财政基本职能，按照“保工资、保运转、保民生和稳定”的原则，优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生基本需求；分清轻重缓急，坚持量入为出，统筹安排项目支出。调整和优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3、综合全面原则。部门预算编制实行全口径预算，部门各单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。

4、零基预算原则。部门和单位按照当年承担的工作任务和工作量，在政策范围内合理安排支出。支出项目和数额应依据部门和单位工作量并结合财力情况实行零基预算。

5、注重绩效原则。深入推进预算绩效管理，强化绩效目标编制管理，健全全过程预算绩效管理机制。开展重点领域和项目绩效评价工作，将评价结果与预算安排紧密结合，做到有增有减，提高财政资金使用效益。

   （四）项目预算编制方法

遵循事前评审、事后绩效评价、动态管理的编制原则。本单位根据县委、县政府工作安排，结合本单位年度工作计划，本着先急后缓、先易后难的原则，申报项目预算。2017年编制的项目预算与2016年编制的三年规划中的2017年规划数相对应。做到科学、合理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个，本单位行政单位，属于财政全供给单位。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人，工勤编0人。在职实有10人，属于财政全供养10人。离退休人员4人，全部是退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年陇川县科技局部门预算收支情况

2017年陇川县科技局财务总收入240.37万元，一般公共预算240.37万元。

2017年部门财政拨款收入240.37万元，本年收入240.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.37万元（本级财力240.37万元。

2017年部门预算总支出240.37万元，其中：基本支出116.87万元，占总支出的51.38％，项目支出123.50万元，占总支出的48.62％。按支出功能科目分类支出分别是：2060101款－行政运行95.92万元主要用于工资福利支出；2060199款－其他科学技术管理事务支出40万元主要用于科学技术培训、“两类”人才补助等支出；2060702款－科普活动28.50万元主要用于科普宣传活动等支出；2060799款－其他科学技术普及支出20万元主要用于2016年基层科普行动计划中央专项项目支出；2060899款－其他科技交流与合作支出30万元主要用于2016年德宏州人民政府与云南省农大科技合作项目支出；2069901款－科技奖励5万元主要用于科技成果奖励、专利奖励支出；2080501款－行政单位离退休12.36万元主要用于退休人员工资、办公经费支出；2210201款－住房公积金8.59万元主要用于住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障陇川县科技局机构正常运转的日常支出116.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.10％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.90％。与上年对比有所增长，增长幅度为1.18%，增长的原因主要是人员工资调资金额标准提高及公务交通补贴的发放。

（二）项目支出情况

 2017年用于保障陇川县科技局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目方面的经费支出123.50万元，主要用于科学技术培训、“两类”人才补助、科普宣传活动、2016年基层科普行动计划中央专项项目、2016年德宏州人民政府与云南省农大科技合作项目、科技成果奖励、专利奖励等开支。与上年对比有所增长，增长幅度为105.83%，增长的原因主要是本年度县财政增加了项目经费的安排，把上级专项补助也纳入县本级财政预算。

                                     陇川县科技局

                                    2017年2月21日