陇川县工业和商务局2018年部门预算公开补充说明

陇川县工业和商务局根据关于2018年部门预算公开自查整改工作的通知，于2019年2月24日对2018年预算公开进行自查，已公开的：陇川县工业和商务局2018年部门预算编制说明中欠缺预算编制目录、对专业性较强的名词解释、重点绩效目标、“三公”经费增减变化原因，现对陇川县工业和商务局2018年部门预算编制说明补充公开如下：

目录

第一部分 陇川县工业和商务局2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县工业和商务局2018年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门收入总表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出表

  八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政支出情况表

  十、部门国有资本经营支出预算表

 十一、县本级项目支出绩效目标（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

（2）对专业性较强的名词解释

1.国有资产：是指属于国有所有的一切财产和财产权利的总和，是国有所有泉的客体。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常开支政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、防范和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国有、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程、和拉偶的行为。

3、流动资产：是指现金及预期能在一年或者超过一年的经营周期内变现或者运用的资产。

（3）重点绩效目标：

2018年1-11月全县工业总产值256906万元，同比增长9.7%，规模以上工业增加值52975万元，增速15.6%，完成目标任务5.67亿元的94.6%；全县实现社会消费品零售总额102721.4万元，同比增长10.4%，完成州下达任务11.27亿元的91.2%；外贸进出口总额7.75亿元，同比下降15.5%，完成县政府下达任务10.89亿元的71.17%，完成州政府下达任务12.1亿元的64.05%；章凤口岸进出总额136703.87万元，同比增长21.29%，完成目标任务数136666.38万元（增长9%）的100.02%。

（4）“三公”经费增减变化原因：

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2017年预算14万比较减少5万，主要原因是机构改革外事办划出5万（其中公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费4万元）；单位主要支出其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费6万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平，运行维护费3万元与2017年预算比较减少1万，主要较少的原因是机构改革外事办划出1万。

3.公务接待6万元，与2017年预算比较减少4万，主要减少的原因是机构改革外事办划出4万。

                                                                                    陇川县工业和商务局

                                                                                       2019年2月23日