2018年工业和商务局部门预算编制说明

目录

 

第一部分陇川县工业和商务局2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县工业和商务局2018年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门收入总表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出表

  八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政支出情况表

  十、部门国有资本经营支出预算表

 十一、县本级项目支出绩效目标（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

2018年工业和商务局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟定我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟定商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础是建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2016年9月，根据《 中共陇川县委 陇川县人民政府关于同意调整陇川县人民政府部分政府工作部门机构设置的通知》同意将陇川县外事 和工业商务局分社为陇川县人民政府外事办公室、陇川县工业和商务局，为县人民政府工作部门；根据陇机编【2016】42号核陇川县工业和商务局行政编20名，工勤编2名。

（三）重点工作概述

陇川县工业和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟定我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 20人，机关工勤2人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入466.85万元，其中：一般公共预算财政拨款466.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1421.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 466.85万元，其中:本年收入466.85万元，上年结转1421.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.85万元（本级财力466.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1888.6万元。财政拨款安排支出 1888.6万元，其中，基本支出1511.15万元，项目支出377.45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

上年结转1421.75万元。功能科目分组，主要用于：1、用于工资津贴嘉奖奖金等支出共280.59万元，其中：1、基本工资78.54万元，津贴补贴168.15万元，奖金6.78万元，住房公积金27.12万元;自养人员及协管工资25.37万元；2、公务费1146.06万元，其中：办公费109.39万元，水费工会费4.56。2、电子商务发展工作经费20万元。3、退休人员工资及公务费80.96万元，其中：退休人员工资79.46万元，退休人员公务费1.5万元。4、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.14万元。5、机关事业遗属生活补贴5.04万元。6、住房公积金27.12万元。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出383.34万元，项目支出83.51万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县工业和商务局在编制2018年预算时没有接到过关于省对下专项转移支付项目的任何文件通知，因此没有编制2018年省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）上年基本为1569.88万元，2018年基本支出为1511.15万元，比去年减少了58.73万元，比去年减少了3.74%

（二）上年项目支出为1566.53万元,2018年项目83.51万元，比去年减少了94.66%。

（三）基本支出减少的原因是外事办分离出去；项目支出减少的原因是代报企业数2018年预算数还没有。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国有资产：是指属于国有所有的一切财产和财产权利的总和，是国有所有泉的客体。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常开支政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、防范和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国有、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程、和拉偶的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费466.85万元，其中：2011301款行政运行支出295.59万元，2011399款其他商贸支出20万元，2080501款行政事业离退休支出80.96万元，2080505款行政单位基本养老保险支出38.14万元，2080801死亡抚恤5.04万元，住房公积金27.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2017年预算比较持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费6万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。

（五）陇川县工业和商务局2018年部门预算重点项目整体绩效情况：陇川县电子商务平台的地位和作用日益凸显，电商平台、跨境电子商务发展迅速，在以后的将来加有更大的平台。

九、陇川县2018年部门预算公开目录表

陇川县2018年部门预算公开目录表
公开单位：陇川县工业和商务局
序号	公开表	备注
1	6-1 部门财政拨款收支预算总表
2	6-2  部门一般公共预算支出表
3	6-3  部门基本支出预算表
4	6-4  部门政府性基金预算支出表
5	6-5  部门财务收支预算总表
6	6-6部门收入总表
7	6-7  部门支出总表
8	6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9	6-9 部门一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况表
10	6-10  项目支出绩效目标表（县本级）
11	6-11  部门国有资本经营支出预算表
12	6-12 部门政府采购预算表
13	6-13部门非税收入征收计划表
14	6-14  部门重点工作情况解释说明汇总表

 

                                                             陇川县工业和商务局

                                                                                                                                                                                                       2019年1月20日

 [附件: 陇川县工业和商务局2018年部门预算公开情况表]