陇川县自然资源局2026预算公开

陇川县自然资源局2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县自然资源局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、规划股、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股、土地收购储备中心、不动产登记中心、章凤自然资源所、景罕自然资源所、陇把自然资源所、城子自然资源所、户撒自然资源所、王子树自然资源所、勐约自然资源所、清平自然资源所、护国自然资源所、陇川农场自然资源所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，立足主责主业，牢固树立新发展理念，全面深化改革，聚焦高质量发展，突出抓好重点工程、重大项目、耕地保护、地质灾害防治和土地要素保障等工作，不断推动自然资源工作迈上新台阶。主要工作总结为十个方面：一是谋篇布局抓好党的建设，落实全面从严治党主体责任；二是优化国土空间格局，强化规划引领作用；三是聚焦产业用地节约集约利用，全力保障重点项目落地；四是严守耕地保护红线，全面落实最严格的耕地保护制度；五是群测群防开展地质灾害综合防治，确保人民群众生命财产安全；六是持续加强自然资源执法监管，强化依法行政能力和水平；七是严守安全生产底线，着力提升矿政管理水平；八是创新推动登记发证体系，不动产登记提质增速；九是夯实基础调查，地理信息数据安全可靠；十是依法征收项目用地，妥善解决征地历史遗留问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制10人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11189732.18元，其中：一般公共预算11189732.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13249954.20元对比减少2060222.02元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，编外人员经费土地专管员工资纳入村级组织“大岗位制”管理，导致人员经费减少1580222.02元；二是陇川县护国乡边河村边河上寨搬迁点北东侧不稳定边坡治理项目资金收入减少480000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11189732.18元，其中：本年收入11189732.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11189732.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13249954.20元对比减少2060222.02元，主要原因分析：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，编外人员经费土地专管员工资纳入村级组织“大岗位制”管理，导致人员经费减少1580222.02元；二是陇川县护国乡边河村边河上寨搬迁点北东侧不稳定边坡治理项目资金收入减少480000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11189732.18元。财政拨款安排支出11189732.18元，其中：基本支出7489732.18元，与上年对比9069954.20元减少1580222.02元，主要原因分析是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，编外人员经费和土地专管员工资纳入村级组织“大岗位制”管理，导致人员经费减少1580222.02元；项目支出3700000元，与上年4180000元对比减少480000元，主要原因分析是陇川县护国乡边河村边河上寨搬迁点北东侧不稳定边坡治理项目资金收入减少480000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”329280元，主要用于地质灾害监测员补助。

2.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”4038292.36元，主要用于编外人员经费338292.36元，不动产办公运转经费400000元，村庄规划编制服务费（含农场社区管理委）资金1000000元，耕地园地种植状况摸排工作经费300000元，国土资源（含国土空间、村庄规划、国土变更调查、不动产登记）专项经费2000000元。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”21000元，主要用于保障行政单位离退休人员的支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”724600.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”15770.50元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费。

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”188038.71元，主要用于保障机关行政人员基本医疗保险和大病保险支出。

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”108993.85元，主要用于保障机关事业人员基本医疗保险和大病保险支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”120504.10元，主要用于保障机关事业单位公务员医疗补助支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9057.50元，主要用于保障机关事业单位人员工伤和生育保险支出。

11.功能科目2200101“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”5090763元，主要用于保障机关事业单位人员工资以及单位正常运转开支；

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”543432元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我局2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25900元，较上年20000元增加5900元，增长29.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县自然资源局2026年公务接待费预算为900元，较上年1000元减少100元，下降10%，国内公务接待批次为4次，共计接待9人次。

减少原因：本年度我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，多措施进行严格控制，大力压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年19000元增加6000元，增长31.58%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费25000元，较上年19000元增加6000元，增长31.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：2025年我局新购入两台公务用车，故今年公务用车运行维护费增加。

重点项目预算绩效目标情况

1.耕地园地种植状况摸排工作经费

本年绩效目标：按时完成摸排耕地、园地及设施农用地种植情况，为土地资源合理利用与管理提供依据。

2.不动产办公运转经费

本年绩效目标：按时完成不动产登记，确保不动产登记权利人的合法权益得到保障，进一步规范不动产登记行为。

3.国土资源（含国土空间、村庄规划、国土变更调查、不动产登记）专项经费

本年绩效目标：完成县级国土空间总体规划编制，乡镇国土空间总体规划编制，县域实用性村庄规划编制，实现全县“一张图”管理。为按时完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体不动产登记颁证，基本实现“应登尽登”。按照全域全要素的要求，推动各类规划在村域层面“多规合一”，编制“多规合一”的实用性村庄规划，引领村庄保护、建设和发展。做到发展有遵循、建设有依据。提高乡村规划和农村民居规划设计水平，加强绿化美化，建设宜居宜业和美乡村。

4.村庄规划编制服务费（含农场社区管理委）资金

本年绩效目标：按照全域全要素的要求，推动各类规划在村域层面“多规合一”，编制“多规合一”的实用性村庄规划，引领村庄保护、建设和发展。做到发展有遵循、建设有依据。提高乡村规划和农村民居规划设计水平，建设宜居宜业和美乡村。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2026年机关运行经费安排280060元，与上年292790元对比减少12730元，主要原因是本年度在职人员减少2人，导致机关运行经费减少12730元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2026年委托业务费安排3400000元，与上年2560000元对比增加840000元，主要原因：一是减少边境转移支付资金安排陇川县护国乡边河村边河上寨搬迁点北东侧不稳定边坡治理项目资金委托业务费60000元，减少不动产办公运转经费委托业务费160000元，减少历史遗留矿山生态修复资金委托业务费240000元；二是增加村庄规划编制服务费（含农场社区管理委）资金委托业务费1000000元，增加耕地园地种植状况摸排工作经费委托业务费300000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县自然资源局资产总额1523099315.43元，其中，流动资产765136933.95元，固定资产1934219.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程25434424.06元，无形资产259237.92元，其他资产730334499.74元。与上年相比，本年资产总额减少7701112.81元，其中流动资产减少13755800.85元，在建工程减少15462070.29元，无形资产减少73306.92元，固定资产增加99835.10元，其他资产增加21490230.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县自然资源局2026年部门预算公开表]