陇川县自然资源局2024年度部门决算

监督索引号53312403200201000

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位部门共设置20个内设机构，包括：办公室、规划股、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股、土地收购储备中心、不动产登记中心、章凤自然资源所、景罕自然资源所、陇把自然资源所、城子自然资源所、户撒自然资源所、王子树自然资源所、勐约自然资源所、清平自然资源所、护国自然资源所、陇川农场自然资源所。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（无离休人员，退休22人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在县委、县政府以及州自然资源和规划局党组的正确领导下，2024年，县自然资源局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，立足主责主业，牢固树立新发展理念，全面深化改革，聚焦高质量发展，突出抓好重点工程、重大项目、耕地保护、地质灾害防治和土地要素保障等工作，不断推动自然资源工作迈上新台阶。主要工作总结为十个方面：一是谋篇布局抓好党的建设，落实全面从严治党主体责任；二是优化国土空间格局，强化规划引领作用；三是聚焦产业用地节约集约利用，全力保障重点项目落地；四是严守耕地保护红线，全面落实最严格的耕地保护制度；五是群测群防开展地质灾害综合防治，确保人民群众生命财产安全；六是持续加强自然资源执法监管，强化依法行政能力和水平；七是严守安全生产底线，着力提升矿政管理水平；八是创新推动登记发证体系，不动产登记提质增速；九是夯实基础调查，地理信息数据安全可靠；十是依法征收项目用地，妥善解决征地历史遗留问题。

第二部分   2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县自然资源局2024年度收入合计63098881.57元。其中：财政拨款收入63087454.45元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11427.12元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少97510280.84元，下降60.71%。其中：财政拨款收入减少97480707.96元，下降60.71%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，其他收入减少29572.88元，下降72.13%。主要原因是本年减少土地整理开发项目购买服务费收入26404692.06元，征地补偿类收入67620351.22元。

二、支出决算情况说明

陇川县自然资源局2024年度支出合计63109256.45元。其中：基本支出8712225.49元，占总支出的13.80％；项目支出54397030.96元，占总支出的86.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少97553701.49元，下降60.72%。其中：基本支出减少2114707.92元，下降19.53%；项目支出减少95438993.57元，下降63.70%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出，主要原因是本年减少土地整理开发项目购买服务费支出26404692.06元，征地补偿类支出67620351.22元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8712225.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8054418.48元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657807.01元，占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54397030.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.土地整理开发项目支出29279477.40元，主要用于偿还土地整理开发（占补平衡）项目贷款本金和利息。

2.国土空间规划项目支出1000000元，主要用于开展陇川县国土空间规划编制工作。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出17046314.04元，主要用于开展土地征收和报批工作。

4.自然资源利用与保护支出2484246.41元，主要用于开展国土综合整治项目。

5.地质灾害防治支出2093460.90元，主要用于开展地质灾害防治工作。

6.信访专项业务支出19985.00元，主要用于支付信访业务相关差旅费、信访资料打印复印费及李德学信访地块测绘费。

7.工作经费支出890946.11元，主要用于开展耕地流出问题排查整改和自然资源其他日常工作。

8.税金及附加支出1582601.10元，主要用于缴纳耕地占用税，印花税及滞纳金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出17170523.88元，占本年支出合计的27.21%。与上年相比减少56632143.27元，下降76.73%，完成年初预算的80.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4621660.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%，完成年初预算的90.63%。主要用于支付陇川县多规合一实用性村庄规划费、编外聘用人员工资和土地整理开发项目购买服务费；造成预决算差异的主要原因是土地整理开发项目购买服务费收入1475579.87元，导致年初预算与决算数差异较大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出802167.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的102.16%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因一是2024年中调整养老保险等社会保障缴费基数；二是我单位2024年调出5人，退休2人，新招录2人，机关事业单位基本养老保险和职业年金等社会保障缴费减少。

9.卫生健康（类）支出497068.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，完成年初预算的98.37%。主要用于缴纳机关事业单位城镇居民基本医疗保险和公务员医疗保险；造成预决算差异的主要原因一是2024年中调整城镇医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等社会保障缴费基数，二是我单位2024年调出5人，退休2人，新招录2人，城镇医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等社会保障缴费减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于支付乡村振兴工作经费；造成预决算差异的主要原因是年中增加乡村振兴工作经费30000元。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8516425.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.60%，完成年初预算的57.94%。主要用于支付职工工资和国土综合整治项目业主管理费；造成预决算差异的主要原因是国土综合整治项目相关支付暂未达到合同约定支付条件。

19.住房保障（类）支出489740.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的140.33%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是自2024年3月住房公积金缴费比例由8%上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2213460.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%，年初无此项预算。主要用于开展地质灾害防治工作；造成预决算差异的主要原因是年中增加群测群防员（监测预警）补助资金。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为73946.65元，完成年初预算的369.73%；支出决算较上年增加6618.65元，增长9.83%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为73946.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的369.73%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10346.65元，增长16.27%；公务接待费支出决算较上年减少3728.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出上年无此项支出（其中：外事接待费支出上年无此项支出），较上年减少3728.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为73946.65元，完成年初预算的369.73%，支出决算较上年增加6618.65元，增长9.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为73946.65元，完成年初预算的369.73%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数，原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10346.65元，增长16.27%；公务接待费支出决算减少3728.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出上年无此项支出（其中：外事接待费支出上年无此项支出）；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加。具体有：1.公务用车运行维护费增加，原因是开展耕地流出问题整改工作频繁用车，车辆燃油费和破损维修费高。2.公务接待费减少，原因是本年工作经费紧张，主要保障职工差旅费，未报销接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展违法占耕建房巡查、地质灾害巡查、土地卫片核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县自然资源局2024年机关运行经费支出657807.01元，比上年减少21367.99元，下降3.15%，主要原因是今年减少公务交通补贴299250元、增加退休人员慰问和体检费10000元。部门机关运行经费主要用于办公费46026.8元，水费448.44元，电费5925.25元，邮电费70287.59元，差旅费29429.88元，劳务费8229.05元，工会经费185335元，公务用车运行维护费16275元，其他交通费用295850元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县自然资源局资产总额1530800428.24元，其中，流动资产778892734.80元，固定资产1834384.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程40896494.35元，无形资产332544.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24129052.66元，其中固定资产减少140180.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值300000元；报废报损资产6项，账面原值21330元，实现资产处置收入787.71元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3111822.65元，其中：政府采购货物支出91052.00元；政府采购工程支出2268000.00元；政府采购服务支出752770.65元。授予中小企业合同金额3069827.00元，其中：授予小微企业合同金额3069827.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312403200201111

 附件：1.[陇川县自然资源局2024年度部门绩效自评表20251016101839161]

     2.[陇川县自然资源局2024年度部门决算公开表20251016101839161] 

     3.[陇川县自然资源局2024年度国有资产使用情况表20251016101839161]