陇川县公安局交通警察大队2025年度预算公开

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陇川县公安局交通警察大队

2025年预算公开目录

 

第一部分 陇川公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县公安局交通警察大队

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重拳整治道路交通秩序乱象，打造安全、畅通、有序的道路交通环境。一是强化协同共治，责任压实到位。坚持凝聚部门合力，强化源头治理、系统治理、综合治理，联合行业主管部门深入开展道路交通安全隐患大排查大整治等专项行动，持续强化专项督查、隐患挂牌督办、提级深度调查等手段，层层压实“四方责任”。二是强化警种联动，力量整合到位。坚持交警、治安、特警等多警种联勤联治，派出所履行道路交通管理职责参与率达到100%。常态化派出交警执法小分队，开展异地用警和挂包督战，强化对路面秩序管控。结合每周集中优势警力重点围绕城区、国省干道开展上路查缉整治；每周在农村道路集中开展农村交通违法专项整治，事故预防“减量控大”及陇川县道路交通百日攻坚百警专项整治行动等各类专项行动，紧盯群众出行赶集、周末等高峰节点，开展对酒驾醉驾、无牌无证、摩托车三人共骑、飙车炸街等重点交通违法行为的治理。2023年，共查处各类交通违法行为61732起，其中，酒驾醉驾422起，无证4095起，无牌1296起，不佩戴安全头盔15580起，不按规定系安全带16220起，其他违法行为24119起，打击“飙车炸街”团伙1个，查处涉嫌“飙车炸街”的违法案件123起，违停提示劝离车辆2400辆，处罚390辆。

2.打防并举，系统防范化解道路交通安全风险，牢牢守住不发生一次死亡3人以上较大交通事故的底线。重点人方面，针对交警总队通报的10名高风险驾驶人开展了分析研判、跟踪问效，建立管控台账，并面对面警示教育培训，督促驾驶人依法处理了交通违法及事故处理，并逐一签订遵规守法承诺书。重点车方面，以县交安委平台制定了工作方案，明确了工作任务分工，要求各乡镇在6月底以前开展一次交通安全专题调研，全面摸清本乡镇交通安全的实际状况和新问题新趋势，对辖区内所有机动车进行大起底，全面掌握辖区内机动车隐患情况。其次是结合货车非法改装专项整治行动，召开了成员单位联席会议，对辖区内的货车检验、维修、运输等企业进行了一次全方位的摸排，建立了问题清单，制定了整改措施，并加大了路面执法中非法改装货车的查处。重点车辆检验率、报废率、违法处理率均达到90%以上，有效消除了交通安全隐患。重点路方面，对所有隐患点逐一分类，按照“一隐患一方案”要求明确整治标准、措施、资金、责任人和整改时限，制定了分类分级分阶段治理计划，倒排了工期，逐一开展了推动治理。其次按照应排尽排要求，再次对辖区内道路隐患点位进行地毯式排查，特别是针对校园周边的隐患进行了深度排治。对短时间内难以从根本上治理的隐患，采取了应急三堵等综合治理措施，做了临时性应对防范。全年共排查出255个隐患点，对企业下发整改通知书25份，现已全部整改完毕。重点企业方面，对部局通报的高风险运输企业（德宏交通运输集团有限公司陇川分公司），按照“一企一策”抓整改的要求，陇川县公安机关于画像签收后成立负责专班，对企业的隐患进行督办消除，同时，加强了“两客一危一网”的隐患排治力度，建立了陇川辖区客运车辆、网约车的GPS管理平台，并由公安机关24小时对辖区再营运的客运车辆24小时全程视频监管。

3.深化改革，以高质量服务保障经济社会高质量发展。从6月1日起，公安部从深化减证便民、服务群众出行、创新“互联网+交管”服务等3个方面10项便民利企改革、服务经济社会发展的新措施。大队坚持深化“放管服”改革，着力优化营商环境，落实交通违法“清单管理”机制，统筹抓好城市货车便利通行与安全管理，出台9项便民利企措施，车检难、驾考难、进城难等群众反映强烈的突出问题得到进一步改善。2023年下乡考试35场，设有机动车登记服务便民点4 个，开设1 个“24小时”车驾管业务自助厅，网上受理各类车驾管业务4850笔。

4.广泛宣传，提升宣传精准性实现交管工作提质增效。陇川大队始终把道路交通安全宣传教育作为治本之策常抓不懈，以道路交通安全示范单位创建“十百千”工程为契机，持续开展“七进”“美丽乡村行”交通安全宣传教育活动，重点开展不乘坐违法载人的货车、拖拉机、农用车出行，不驾乘超员的面包车、摩托车出行，拒绝无证驾驶、拒绝酒驾醉驾等宣传，同时联合辖区派出所持续开展对涉酒行业场所的劝阻酒醉驾宣传活动，辖区群众平安出行、文明出行的意识进一步提升。今年来，新建道路交通安全警示教育中心1个，新增交通安全提示牌85块，集中曝光酒醉驾及不文明行为31期，开展各类主题宣传91场，宣传教育群众9.8万余人，发放各类宣传资料15万余份。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17236287.18元，其中：一般公共预算17236287.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12254840.2元对比增加4981446.98元，主要原因：一是在职人员基本工资调整，以及住房公积金比例上调，随工资计提的医疗保险费也相应增加，导致人员经费增加455146.98元；二是2025年新增了边境地区转移支付资金安排智能交通项目建设资金4526300元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17236287.18元，其中：本年收入17236287.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17236287.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12254840.2元对比增加4981446.98元，主要原因：一是在职人员基本工资调整，以及住房公积金比例上调，随工资计提的医疗保险费也相应增加，导致人员经费增加455146.98元；二是2025年新增了边境地区转移支付资金安排智能交通项目建设资金4526300元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17236287.18元。财政拨款安排支出17236287.18元，其中：基本支出5629987.18元，与上年5174840.2元对比增加了455146.98元，主要原因是在职人员基本工资调整，以及住房公积金比例上调，随工资计提的医疗保险费也相应增加，导致人员经费增加455146.98元；项目支出11606300元，与上年7080000元对比增加4526300元，主要原因是2025年新增了边境地区转移支付资金安排智能交通项目建设资金4526300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目“2040201”公共安全支出—公安—行政运行11547598.18元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2、功能科目“2040219”公共安全支出—公安—信息化建设4526300元，主要用于智能交通项目建设支出。

3、功能科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出480133元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

5、功能科目“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗233314元，主要用于机关单位医疗保险支出。

6、功能科目“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助70840元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。

7、功能科目“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18006元，主要用于机关单位工伤保险缴费支出。

8、功能科目“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金360096元，主要用于住房公积金支出。 

 

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4908300元，其中：政府采购货物预算382000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算4526300元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计495000元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为5000元，与上年预算持平，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为490000元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费150000元，较上年增加150000元，增长100%；公务用车运行维护费340000元，较上年490000元减少150000元，下降30.61%，共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为9辆。

主要原因是2025年单位计划采购2辆执法执勤用车。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排247000元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县公安局交通警察大队资产总额6975972.98元，其中，流动资产526467.89元，固定资产6447777.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1728元，其他资产0元。与上年10897335.62元相比，本年资产总额减少3921362.64元，其中固定资产减少3924473.74元，无形资产减少3456元，流动资产增加6567.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值120000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400345100111

 [附件: 陇川县公安局交通警察大队2025年部门预算公开表20250422050650435]