陇川县公安局2021年度部门决算

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陇川县公安局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是深化政治安全保卫攻坚。坚持把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制；加强外籍人员管理，严防疫情期间滞留陇川外籍人员为表达诉求引发的整治事件发生；加大对宗教场所的管控，有效监管境外非政府组织；持续落实最高等级网上巡查管控要求，净化网络政治生态，全力维护国家政治安全。

二是打好边境巩固攻坚战。深化边境立体化防控体系建设运用，依托党政军民强边固防机制设立边境一线、进出城区集镇二线和出入县三线三层防控圈，完成阻拦设施、抵边联防所、技防设施等项目建设，研究落实联防所运行机制、强边固防联防联控机制、预警处置闭环机制，着手开展联防所技防运用初步培训。

三是严打“跨境”违法犯罪。充分发挥公安机关强边固防主力军作用，牢牢抓住“偷渡”这个涉边违法犯罪的牛鼻子，严打整治各类跨境违法犯罪活动，遏制偷渡案件高发势头，重点打击电信网络诈骗、跨境走私、破坏野生动植物资源等跨境违法犯罪活动。强化宣传发动，坚持“打防并举、标本兼治”的工作方针，强推反诈APP安装，加强疫情防控政策措施和法律法规的宣传，严格执行“七个一律”惩戒措施，加强警示教育。

四是打好禁毒工作人民战争。坚持“一打开路”不动以“打毒枭、缴毒品、摧网络、断链条”为重点，把打击零星贩毒活动作为治理县内毒品危害的重要抓手，强化数字禁毒和专案打击。云端打击、深化治理物流寄递贩毒问题，加强重点企业、化学品，设备监管核查以及边境涉毒高危人员管控，大力开展追逃“拔钉”，确保打击态势不松，缉毒战果下降，全力遏制境外毒品渗透，强化吸毒人员管控。

五是严厉打击各类违法犯罪。1.刑事案件立案506起，破案121件；2.受理治安案件1790起，查处1613起，查处行政违法人员1784人；3.侦办妨害国边境案件1180件1402人，打掉偷渡团伙42个；4.立电信网络诈骗案件124件,侦破电信诈骗案件15件,打掉境内电诈窝点2个，全年止付1358万元；5.破走私刑事案件9件,抓获犯罪嫌疑人48人,查获涉私货物案值171.77万元；6.立野生动物刑事案件4件，林地案件2件，抓获犯罪嫌疑人6人；7.办理毒品刑事案件73件，查获零星贩毒刑事案件19件，缴获毒品243.68公斤，抓获违法犯罪嫌疑人113人；8.收戒吸毒人员699人，其中：强制隔离戒毒186人，社区（康复）戒毒513人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位13个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

陇川县公安局三象派出所

陇川县公安局景罕派出所

陇川县公安局城子派出所

陇川县公安局清平派出所

陇川县公安局护国派出所

陇川县公安局户撒派出所

陇川县公安局勐约派出所

陇川县公安局王子树派出所

陇川县公安局看守所

陇川县公安局拘留所

陇川县公安局戒毒康复所

陇川县公安局机关

陇川县公安局森林警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局部门2021年末实有人员编制330人。其中：行政编制330人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员285人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局部门2021年度收入合计11,682.71万元。其中：财政拨款收入11,608.96万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入73.75万元，占总收入的0.63%。与上年财政拨款收入9747.31万元对比增加1935.4万元，增长19.86%，主要原因分析：2021年新增拨入边境立体化防控体系建设项目经费3475万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县公安局部门2021年度支出合计12,667.71万元。其中：基本支出6,693.36万元，占总支出的52.84%；项目支出5,974.35万元，占总支出的47.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年支出与上年支出12,516.49万元对比增加151.22万元，增加1.2%，主要原因分析：1.2021年增加疫情防控边境立体化防控建设项目支出2744万元；2.2021年增加用于疫情防控工作经费支出100余万元。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,693.36万元。与上年8,978.93万元对比减少2285.57万元，下降25.45%，主要原因分析：1、2021年边防辅警工资及保险1308万元，不再由公安局发放转至边境管理大队发放；2、2021年治安辅警、禁毒专职人员工资及保险、看守所、拘留所给养经费共1400余万元，不再列入基本支出，转为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,403.3万元，占基本支出的80.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,290.07万元，占基本支出的19.27%。2021年末在职实有人员285人，人均公用经费支出4.53万元。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,974.35万元。与上年3,537.56万元对比增加2436.79万元，增加68.88%，主要原因分析：1、2021年治安辅警、禁毒专职人员工资及保险、看守所、拘留所给养经费共1400余万元不再列入基本支出，转为项目支出；2、2021年增加边境立体化防控体系项目建设支出2744万元。具体项目开支及开展工作情况：1.边境立体化防控体系项目建设支出2744万元，主要用于边境物理阻拦设施建设及立体化技防建设；2.治安辅警及禁毒专职人员经费开支1612.45万元，主要用于治安辅警、禁毒专职人员工资及保险；3.陇川县公安局在拘在押人员给养经费开支223万元，主要用于拘留所、看守所、戒毒康复所在拘在押人员日常开支；4.社区戒毒康复所建设经费开支500万元，主要用于支付社区戒毒康复所建设工程款。6.迭撒毒品检查站项目建设开支150万元，主要用于迭撒毒品检查站建设工程款。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,409.65万元，占本年支出合计的97.96%。与上年12,385.94万元对比，增加23.71万元，增长0.2%，与上年基本持平。主要原因是2021年与上年比较，人员经费未发生重要变动，受新冠疫情影响，全年主要工作围绕疫情防控，经费多数用于疫情防控工作开支，疫情防控工作经费开支增加，办案经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于办案差旅费，公安局水电费；

2.公共安全（类）支出8,757.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。主要用于行政人员工资、行政运行工作经费、人民警察法定工作日之外加班补贴；治安辅警、禁毒专职人员工资（含五险）及公安办案业务工作经费。

3.社会保障和就业（类）支出547.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤金等支出。

4.卫生健康（类）支出2,744.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。主要用于疫情防控边境立体化防控体系项目建设；

5.农林水（类）支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于森林警察大队办案差旅费；

6.住房保障（类）支出313.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123万元，支出决算为137.27万元，完成预算的111.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为136.04万元，完成预算的124.8%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的8.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年因开展疫情防控工作，用车频次增加，车辆运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少152.07万元，下降52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少151.3万元，下降52.66%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降38.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年用于公务用车购置费209.51万元，2021年无公车购置费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出136.04万元，占99.11%；公务接待费支出1.23万元，占0.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出136.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于日常巡护，禁毒工作、执法办案、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待特情人员、上级检查疫情防控工作、重点行业工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局部门2021年机关运行经费支出1,238.56万元，与上年1,472.01万元对比，减少233.45万元，减少15.86%，，主要原因分析：2020年增加车辆购置费用，2021年无车辆购置。部门机关运行经费主要用于办公费，维修(护)费，专用材料费，劳务费，被装购置费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务等支出。部门机关运行经费主要用于办公费，维修(护)费，专用材料费，劳务费，被装购置费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县公安局部门资产总额15661.09万元，其中，流动资产2335.23万元，固定资产净值10256.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3069.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年16622.15万元相比，本年资产总额减少961.06万元，其中流动资产减少1564.07万元，在建工程增加1530.04万元，固定资产减少927.03万元。处置房屋建筑物1869.25平方米，账面原值10405万元；处置车辆34辆，账面原值1225.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况   单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 15661.09 2335.23 10256.71 8671.98 321.7 0 1263.03 0 3069.15 0 0 填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额274.1万元，其中：政府采购货物支出70.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出203.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表(公开08表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

公务用车运行维护费--反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

被装购置费--反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

培训费--反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

 

 

监督索引号53312400331201111

 [附件: 2021决算公开表（公安局）20221016034531335]]