陇川县公安局2022年部门预算公开

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陇川县公安局2022年部门预算编制说明

陇川县公安局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上的社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县公安局共设置20个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、出入境管理大队，治安管理大队、特警大队、刑事侦查大队、法制大队、反恐大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒委员会办公室、戒毒康复所、看守所、治安拘留所、刑事案预审中心等。

8个治安派出所，包括清平派出所、景罕派出所、护国派出所、城子派出所、户撒派出所、勐约派出所、王子树派出所、三象派出所。

3个林区派出所，包括景罕林区派出所、清平林区派出所、户撒林区派出所。

（三）重点工作概述

一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化置配、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人口管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制285人，其中：行政编制277人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有285人，其中： 财政全额保障285人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制32辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9291.69万元，其中：一般公共预算收入9291.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2679.12万元，下降22.38%，主要原因是2021年戒毒康复中心建设项目，2022年项目建设已完成。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9291.69万元，其中:本年收入9291.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入9291.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2679.12万元，下降22.38%，主要原因是2021年戒毒康复中心建设项目，2022年项目完成投入使用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9291.69万元。财政拨款安排支出9291.69万元，其中：基本支出6497.90万元，与上年对比增加802.79万元，增长14.1%，主要原因是2022年增加疫情防控工作开支；项目支出2793.79万元，与上年对比减少2639.05万元，下降48.57%，主要原因是2021年戒毒康复中心建设项目，2022年项目完成投入使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行6396.96万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；  

2.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设310.46万元，主要用于保障边境立体化防控技防设施日常运行维护，公安信息化建设；  

3.功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案194万元，主要用于公安执法办案经费保障；  

4.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出1319.23万元，主要用于辅警、禁毒专职人员工资及保险等费用；

5.功能科目2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出6万元，主要用于戒毒康复关爱中心工作经费；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出431.27万元，主要用于单位行政人员基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.6万元，主要用于单位职工遗属生活补助；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.82万元，主要用于行政人员工伤保险及机关工勤人员失业保险；

9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64.22万元，主要用于单位公务员医疗补助；

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出248.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金312.06万元，主要用于单位职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1053.55万元（其中：基本支出1053.55万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴2448.23万元（其中：基本支出1053.55万元，项目支出0万元）；

（3）奖金641.9万元（其中：基本支出641.9万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位养老保险缴费431.27万元（其中：基本支出6431.27万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医保缴费236.92万元（其中：基本支出236.92万元，项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助缴费64.22万元（其中：基本支出64.22万元，项目支出0万元）；

（7）住房公积金312.06万元（其中：基本支出312.06万元，项目支出0万元）；

（8）其他工资福利支出823.2万元（其中：基本支出823.2万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费105.6万元（其中：基本支出100万元，项目支出5.6万元）；

（2）邮电费138.2万元（其中：基本支出10万元，项目支出128.2万元）；

（3）公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

（4）差旅费88.1万元（其中：基本支出10万元，项目支出78.1万元）；

（5）公务车运行维护费55万元（其中：基本支出20万元，项目支出35万元）；

（6）水费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；

（7）其他交通费260.76万元（其中：基本支出260.76万元，项目支出0万元）；

（8）电费100.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.7万元）；

（9）租赁费682.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出682.97万元）；

（10）维修（护）费2.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）；

（11）专用材料费24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）；

（12）劳务费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助979.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出976万元）；

（2）奖励金36.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.6万元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

（2）信息网络及软件购置更新310.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出310.46万元）；

（3）专用设备购置40.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.96万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县公安局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

陇川县公安局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县公安局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县公安局2022年公务接待费预算为14万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待205人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为109万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费109万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件3

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 公务用车运行维护费－反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

2. 公务接待费－反映单位按规定开支的各类公务接待（含宾馆接待）费用。

3.职业年金缴费-反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局2022年机关运行经费安排250万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等，与2021年对比增加16.62万元，增长36.62%，主要原因是2022年增加疫情防控工作立体化防控设备的邮电费及电费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县公安局部门资产总额15661.09万元，其中，流动资产2335.23万元，固定资产净值10256.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3069.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年16622.15万元相比，本年资产总额减少961.06万元，其中流动资产减少1564.07万元，在建工程增加1530.04万元，固定资产减少927.03万元。处置房屋建筑物1869.25平方米，账面原值10405万元；处置车辆34辆，账面原值1225.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据需完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53312400331200111

 [附件: 陇川县公安局2022年预算公开表20220220045714297]