陇川县公安局交警大队2016年部门预算情况说明

一、部门主要职能职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

二、部门基本情况

编制2016 年部门预算时，在编实有人数 33人，其中：财政全供养在职 33人，退休人员1 人；在编实有车辆15辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入604.13 万元，全部为财政拨款，同比增长9%。2016年部门预算总支出 604.13万元，同比增长9%，其中：基本支出 236.93万元，项目支出367.20 万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出207.14 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出23.76 万元

其中：日常公用经费 23.76万元；

核定标准：日常公用经费核定每人年均 7200 元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出6.03 万元

其中：离、退休费 6.03万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出179.20万元，主要用于非税收入征管成本、道路交通事故人民调解经费、业务装备采购、办案业务等支出；

2、工资福利支出188万元，主要用于协管员工资及社会保险等支出；

          四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。