陇川县公安局交警大队2015年部门预算情况说明

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

           二、部门基本情况

编制2015 年部门预算时，在编实有人数 84 人，其中：财政全供养在职 83 人，退休人员 1人；在编实有车辆 16 辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入553.93 万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出553.93 万元，其中：基本支出262.28 万元，项目支出 291.65万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 230.25万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出26.64 万元

其中：在职人员公用经费 26.64万元；

核定标准：公用经费核定每人年均 7200元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出5.39万元

其中：退休费 5.39万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出136.38万元，主要用于车管成本、办案业务费、业务装备费等项目支出；

2、工资福利支出155.27万元，主要用于协管人员工资及社会保险支出.