陇川县防震减灾局2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

陇川县防震减灾局是陇川县人民政府直属正科级公益一类事业单位，是主管全县防震减灾工作的职能部门。

（三）重点工作概述

1.做好全县防震减灾规划。

2.做好辖区内建设工程抗震设防管理。

3认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪做好工作和监测台站建设工作。

4.开展地震科普知识宣传，加强学校、医院等人员密集场所防震避震知识宣传和地震应急演练。

5.认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好全县应急预案更新修订。

6.做好地震安全示范县城创建工作。

7.做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制 4人，工勤编1人。在职实有5人， 财政全供养 5人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 93万元，其中：一般公共预算财政拨款93万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 93万元，其中:本年收入93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93万元（本级财力93万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 93万元。财政拨款安排支出 93万元，其中，基本支出61.3万元，项目支出31.7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“2200401（类）（款）”支出，反映的是行政运行支出，“2210201（类）（款）”支出，反映的是住房公积金，”“2080501（类）（款）”支出，反映的是退休费和退休公用经费，“2080505（类）（款）”支出，反映的是机关事业单位基本养老保险费，2010399（类）（款）”支出，反映的是一般公共服务支出，“2019999（类）（款）”支出，反映的是机关资本性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出61.3万元，项目支出31.7万元）。

五、省对下转专转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额XXX万元。无

（二）与中央配套事项

功能科目分组。无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年预算数93万元，2017年预算数61.77万元，比去年增加31.23万元，增加的原因是人员增加和调整工资标准。

  （二）2018年项目款预算31.7万元，2017年项目款预算18.9万元，增加12.8万元，增加的原因是人口增加和机关事业单位基本养老保险。 

  （三）“三公”经费增减变化原因说明:2017年年初预算数2万元,2018年年初预算数2万元，无增减。我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。采取有效措施，加强公务用车管理，进一步严格规范公务接待。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排

2017年度陇川县防震减灾局机关运行经费预算2.68万元，2018年度陇川县防震减灾局机关运行经费预算3.4万元，比 2017年增加0.72万元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至XX年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成XX年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开XX年度部门决算时一并公开部门截至XX年12月31日的国有资产占有使用情况。我单位无。

                                     陇川县防震减灾局

                                      2018年2月10日