关于陇川县防震减灾局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作 

基本职能：陇川县防震减灾局主要是负责全县的地震监测预报、震害防御、应急救援等工作。局机关内设4个职能科室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股。 

主要工作具体分项如下： 

（一）地震监测预报工作业务（含数据分析预测） 

1、地震监测预报工作；

2、全县各乡镇，农场管委和各村委会“三网一员”（防震减灾助理员）建设和日常管理培训；

3、地震宏观监测点补助。

4、强震台及地震预警系统运维；

5、编制年中、年度地震趋势研究报告；

6、短波电台运营；

7、网络租用费：

（二）震害防御工作。 

1、地震科普宣传资料；

2、建设工程抗震设防管理工作；

3、开展行政执法检查工作。

（三）地震应急日常管理工作业务。 

1、开展地震应急演练工作；

2、应急装备；

3、召开全县地震应急工作联席会;

4、地震灾害数据库的日常管理维护;

5、地震应急响应指挥系统运维;

6、不可预见。

 (四) 脱贫攻坚及禁毒防艾工作含综治维稳、安全生产、保密等工作）。

（五）基础能力建设 

根据陇川县“十三五”规划，2017年争取建设陇川测震台。

二、部门预算编制情况 

陇川县防震减灾局编制2017年部门预算的根据《中华人民共和国预算法》及中央、省、州、县关于部门预算编制科学化、精细化管理的要求，结合我县实际，特制定本方案。

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

（二）基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥防震减灾职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。

三、部门基本情况 

陇川防震减灾局属于参公管理事业单位，人员编制5人，实有在职人员4人，退休人员1人，车辆编制1辆，实有车辆1辆，车牌 YN57129，行程 114049公里。

四、2017年部门预算收支情况 

2017年陇川县防震减灾局财务总收入61.77万元，其中：一般公共预算61.77万元。

2017年陇川县防震减灾局财政拨款收入61.77万元，其中，本年收入61.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.77万元（本级财力61.77万元）。

2017年部门预算总支出61.77万元，其中：基本支出42.87万元，占总支出的69.40％，项目支出18.9万元，占总支出的30.60％。（一）基本支出

1、工资福利支出35.64万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成；

2、商品和服务支出2.73万元

其中：国土海洋气象等支出2.68万元、社会保障和就业支出0.05万元；

3、个人和家庭补助支出4.50万元

其中：离、退休费4.50万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

防震减灾局工作经费18.9万元，主要用于地震监测预报、震害防御、宣传、应急救援等工作。 

陇川县防震减灾局

2017年2月14日