陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开

监督索引号53312400101101000

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防员、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共2个。分别：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休，无退休）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（无离休，退休32人）。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年工作成效

（1）坚持党建引领，社会治理能力显著提升。选优配强村“两委”班子，强化基层党组织核心作用，搭建“党建+网格”架构，促进党组织体系与基层治理网格融合，实现精细化治理。聚焦党员教育，落实基层党建新要求。

（2）坚持抓产业促发展，经济运行稳健向好。聚焦农业稳产保供和农民增收两个重大目标，坚持科技创新与农民意愿相结合，坚持巩固壮大主导产业，持续发展特色优势产业，加快推进农业现代化步伐，农业增产增效、农民增收明显，以产业带动乡村经济持续向好发展。

（3）坚持真抓实干，乡村振兴取得新成效。深化落实和巩固健全防止返贫监测和帮扶机制，对存量未消除风险人员在帮扶措施上精准用力，推进防返贫机制与扶贫政策、社保政策、社会救助等有机衔接。

（4）坚持绿色发展，持续推动生态环境优化。积极落实“绿水青山就是金山银山”理念，开展蓝天、碧水、净土三大攻坚战。  

（5）坚持深化改革，持续增进民生福祉。积极树立正确政绩观，在各项工作中体现群众路线、守牢群众利益。

（6）坚持加强自身建设，全面提升履职能力。我们旗帜鲜明讲政治，坚持党的全面领导，领悟“两个确立”意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.2025年工作计划

（1）聚合资源激活力，驱动经济新引擎。聚焦资源优势促进产业发展。聚焦旅游资源推进文旅融合。聚焦培育市场主体壮大非公经济。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。加快新时代美丽乡村建设，将农村建美，把农业做强，让农民更富。巩固拓展脱贫攻坚成果。持续壮大集体经济。不断强化乡村治理水平。

（3）加强治理惠民生，绘就幸福同心圆。坚决守住社会大局和谐稳定底线。持续增进民生福祉，兜牢民生底线。坚持安全底线思维，防范化解风险隐患。

（4）提升效能优服务，铸就政务新风貌。打造“三型”政府，提升治理效能。坚定政治立场，践行人民至上。发扬斗争精神，实干推动发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度收入合计44273212.82元。其中：财政拨款收入43213352.82元，占总收入的97.61%；无上级补助收入；无事业收入（含无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1059860.00元，占总收入的2.39%。

与上年相比，收入合计增加13367023.50元，增长43.25%。其中：财政拨款收入增加13362451.70元，增长44.76%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加4571.80元，增长0.43%。主要原因是较上年增加朗光蚕桑示范村建设项目16100000元，户撒乡芒炳等4个村农特产品交易服务中心项目2800000元等。

二、支出决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度支出合计43779026.82元。其中：基本支出17833710.86元，占总支出的40.74％；项目支出25945315.96元，占总支出的59.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13052953.70元，增长42.48%。其中：基本支出减少1086572.59元，下降5.74%；项目支出增加14139526.29元，增长119.77%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是较上年增加朗光蚕桑示范村建设项目16100000元，户撒乡芒炳等4个村农特产品交易服务中心项目2800000元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17833710.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13393908.51元，占基本支出的75.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4439802.35元，占基本支出的24.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25945315.96元。其中：基本建设类项目支出4216641.96元。

户撒乡腊撒村芒棍二机耕道路修复项目经费5000元，主要用于撒乡腊撒村芒棍二机耕道路修复；

人大建议办理经费——户撒乡朗光村委会丁允大村小组农用晒场项目经费100000元，主要用于户撒乡朗光村委会丁允大村小组农用晒场建设；

第十九届人大五次会议代表建议（芒炳村海喃小组进村道路建设）项目经费100000元，主要用于户撒乡芒炳村海喃小组进村道路建设；

陇川县户撒乡芒炳村老翁小组公共文化体育设施提升改造（中央支持地方公共文化服务体系建设补助）项目经费95677元，主要用于陇川县户撒乡芒炳村老翁小组公共文化体育设施建设；

户撒乡公益性公墓建设项目经费900000元，主要用于户撒乡公益性公墓建设；

陇川县户撒敬老院改扩建项目用地补充耕地项目经费579150元，主要用于陇川县户撒敬老院改扩建项目用地补充耕地费用缴纳；

2022年第二批民政事业专项省级事业补助（陇川县户撤乡覆盖坪山村农村公益性公墓建设资金）项目经费500000元，主要用于户撒乡公益性公墓建设；

2019至2022年厕所革命户厕补助县级配套项目经费960000元，主要用于2019至2022年厕所革命户厕县级配套补助发放；

户撒乡坪山村农村生活污水治理项目经费500000元，主要用于户撒乡坪山村农村生活污水治理项目建设；

户撒乡2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费3000元，主要用于户撒乡2024年中央农村厕所革命财政奖补；

2024年户撒乡自有资金项目经费565674元，主要用于2024年户撒乡烤烟工作及民族团结工作开支；

户撒乡坪山村垃圾中转站附属设施建设项目经费381814.96元，主要用于户撒乡坪山村垃圾中转站附属设施建设；

户撒乡坪山傈僳族文旅融合发展建设项目（村集体经济）项目经费1193000元，主要用于户撒乡坪山傈僳族文旅融合发展建设；

户撒乡农特产品交易中心建设项目经费2800000元，主要用于户撒乡芒炳村农特产品交易中心建设；

户撒乡朗光村蚕桑产业示范村建设项目经费16100000元，主要用于户撒乡朗光村蚕桑产业示范村建设；

村集体经济发展项目户早民宿改造项目经费500000元，主要用于户撒乡户早民宿改造建设；

陇川县坪山村南补八官生产桥涵工程项目经费350000元，主要用于陇川县坪山村南补八官生产桥涵建设；

农村公路养护县级配套项目经费10000元，主要用于户撒乡农村公路养护；

中央企业退休人员社会化管理服务项目经费2000元，主要用于户撒乡中央企业退休人员社会化管理服务；

户撒乡项姐村委会送项村小组农村公益性基础设施建设项目经费300000元，主要用于户撒乡项姐村委会送项村小组村内道路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出42911352.82元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比增加14520451.70元，增长51.14%,完成年初预算的414.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12454887.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.02%,完成年初预算的151.05%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是增加新招录公务员2人，新招录事业人员11人，增加工资保险等相关费用支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出49300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于户撒乡联防所运行维护开支；造成预决算差异的主要原因是增加户撒乡联防所运行维护开支49300元。

4.公共安全（类）支出90405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于户撒乡命案防控宣传物品及禁毒防艾工作等；造成预决算差异的主要原因是增加户撒乡命案防控宣传物品及综治中心建设20000.00元、户撒乡潘乐村禁毒防艾工作开支20000.00元等。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出106815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的593.42%。主要用于陇川县户撒乡文化工作支出；造成预决算差异的主要原因是增加陇川县户撒乡芒炳村老翁小组公共文化体育设施提升改造项目95677元。

8.社会保障和就业（类）支出3726220.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%,完成年初预算的441.62%。主要用于户撒乡干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和户撒乡离退休人员公用经费及抚恤社会福利支出；造成预决算差异的主要原因是增加帮助解决众联合作社购买公益性公墓项目支出1400000.00元和支付民政社会救助协理员补助19800.00元等。

9.卫生健康（类）支出850585.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的167.72%。主要用于公共卫生突发事件支出；造成预决算差异的主要原因是增加户撒乡计划生育宣传员140800.00元、户撒环乡路2024年公厕维修10000.00元等。

10.节能环保（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的666.67%。主要用于节能环保项目支出；造成预决算差异的主要原因是增加户撒乡坪山村农村生活污水治理项目500000.00元、2019至2022年厕所革命户厕补助县级配套960000.00元、户撒乡垃圾清运费540000.00元等。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22646251.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.77%,完成年初预算的20814.57%。主要用于户撒乡农业产业发展开支、林长制及森林防火开支、水利设施建设及河湖长制经费开支；造成预决算差异的主要原因是增加陇川县坪山村南补八官生产桥涵工程项目资金350000.00元、户撒乡朗光村蚕桑产业示范村建设项目16100000.00元、户撒乡坪山傈僳族文旅融合发展建设项目11930000.00元等。

13.交通运输（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于环乡保洁费用支出；造成预决算差异的主要原因是户撒乡2024年上半年环乡路保洁服务补助开支10000.00元。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出576889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的173.57%。主要用于户撒乡保障性安居工程支出和干部职工公积金财政配套方面的支出；造成预决算差异的主要原因是增加退休人员建房补助开支58041.00元等。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于中央企业退休人员社会化管理工作开支；造成预决算差异的主要原因是增加中央企业退休人员社会化管理工作开支2000.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,年初无此项预算。主要用于抗震救灾及等自然灾害损害开支；造成预决算差异的主要原因是增加抗震救灾物资开支100000.00元、防汛应急救灾开支150000.00元。

23.其他（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于公共基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是增加户撒乡项姐村委会送项村小组农村公益性基础设施建设项目300000.00元。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为82122.00元，完成年初预算的54.75%；支出决算较上年减少25221.00元，下降23.50%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.89%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为32122.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.11%，完成年初预算的32.12%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6540.00元，下降11.57%；公务接待费支出决算较上年减少18681.00元，下降36.77%；具体是国内接待费支出决算32122.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增减少18681.00元，下降36.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为82122.00元，完成年初预算的54.75%，支出决算较上年减少25221.00元，下降23.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为32122.00元，完成年初预算的32.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年厉行勤俭节约，严格控制公务接待次数、标准和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6540.00元，下降11.57%；公务接待费支出决算减少18681.00元，下降36.77%，具体是国内接待费支出决算32122.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少18681.00元，下降36.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循逐年减少三公经费原则，严控三公经费列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于户撒乡政府及三级联防所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到户撒乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年机关运行经费支出2138628.00元，比上年增加100000.00元，增长4.91%,主要原因是2024年新增户撒乡阿昌族阿露窝罗节日开支、耕地流出问题整改开支。部门机关运行经费主要用于户撒乡人员工资和日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县户撒阿昌族乡人民政府资产总额16155002.69元，其中，流动资产9208170.61元，固定资产6327228.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产619603.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293441.66元，其中固定资产减少318348.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值114450.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3000360.00元，其中：政府采购货物支出2942540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57820.00元。授予中小企业合同金额3000360.00元，其中：授予小微企业合同金额2900000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

 

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312400101101111

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度部门绩效自评表 20251015054944526] 

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开表 20251015054944526] 

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2024年度国有资产使用情况表 20251015054944526]