户撒乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告（书面）

户撒乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告（书面）

—2024年2月2日在户撒乡第十九届人民代表大会第四次会议上

户撒乡财政所

各位代表：

受乡人民政府的委托，我向大会报告户撒阿昌族乡2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案），请与会代表予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

过去的一年，面对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委、政府的坚强领导下和乡人大的依法监督支持下，全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全乡经济和社会各项事业发展提供了强有力的财力保障。

（一）财政预算执行严格

过去的一年，户撒阿昌族乡严格执行财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量，更注重收入质量提升，从根本上增加乡级可用财力。

2023年全乡财政预算收入执行情况：一般公共服务支出收入完成1391.63万元；文化体育与传媒支出收入完成0.49万元；社会保障和就业支出收入完成148.08万元；卫生健康支出收入完成143.05万元；农林水支出收入完成1143.16万元；住房保障支出收入完成47.83万元；交通运输收入完成8.37万元；城乡社区收入完成144万元；其他收入完成46万元。2023年财政预算执行收入总计3072.61万元。

（二）支出规模继续扩大，重点支出保障有力

2023年全乡财政预算支出执行情况：一般公共服务支出1391.63万元；文化体育与传媒支出0.49万元；社会保障和就业支出148.08万元；卫生健康支出143.05万元；农林水支出1143.16万元；住房保障支出47.83万元；交通运输支出8.37万元；城乡社区支出144万元；其他支出46万元。2023年财政预算执行支出总计3072.61万元，财政预算收支平衡。

（三）财政管理规范有序

过去的一年，乡人民政府自觉接受人大及其主席团监督，积极配合县审计、县财政局开展工作，促使我乡的财政工作得到了进一步规范，对下一步深入推行乡镇财政体制改革起到了推动作用。为了更好地规范我乡财政资金使用，乡人民政府先后制定了一系列重大财务管理内控制度，用财务内控制度约束财政预算支出，强化了会计基础工作管理和国有资产工作管理，着力提高了财政管理的科学化、精细化水平。

2023年全乡财政工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在很多困难和问题：一是财政收入增长乏力。乡域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，财政收入增长后劲不足。二是政府基础设施建设力度加大，财政保障范围和收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。

二、2024年财政预算（草案）安排

2024年全乡财政工作的指导思想是：深入贯彻党的二十大以及中央和省、州、县有关会议精神，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的三保财政预算理念、从严控制一般性支出，加强和改进财政预算管理，提高财政资金使用绩效。

根据经济社会运行各个方面的情况分析，当前和今后一个时期，财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：随着国家工资制度改革，机关、事业单位养老保险并轨、公务用车制度改革的实施，保障和改善民生，“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等支出也将进一步增加，以及稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公经费”需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2024年将是我乡财政收支矛盾更加突出的一年，全乡上下必须时刻怀有继续过紧日子的思想。

（一）一般公共财政预算收入安排计划

按照上述思路，根据全乡经济社会发展的主要预期目标，2024年全乡转移性收入安排1035.55万元，全部为县级基本财力保障机制奖补资金收入。

（二）一般公共财政预算收入支出安排情况

按照“量入为出，收支平衡”的原则，经初步测算，2024年全乡地方财政总预算支出安排1035.55万元，具体情况是：一般公共服务支出824.55万元；社会保障和就业支出84.38万元；文化旅游体育与传媒支出1.8万元；卫生健康支出50.71万元；节能环保支出30万元；农林水支出10.88万元；住房保障支出33.24万元。从一般公共预算支出经济分类情况看：工资福利支出757.92万元，商品和服务支出45.88万元，对个人和家庭的补助（离退休工资）173.34万元，项目支出58.41万元。

（三）财政收支预算平衡情况

2024年全乡转移性收入安排1035.55万元，收入总计1035.55万元；2024年全乡安排一般公共财政预算支出1035.55万元，支出总计1035.55万元。收支相抵，预算平衡，2024年户撒阿昌族乡财政预算主要采取“以收定支”原则编制。

因管理职责的原因，在编制2024年预算草案报告过程中，国有资本经营预算不纳入乡财政预算。政府基金预算、社保基金预算、税收预算属县级统筹，不纳入户撒阿昌族乡2024年财政预算。

三、2024年财政主要工作任务

为实现2024年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约

严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的思想和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严控机关“三公”经费开支，降低行政运行成本，切实保障民生和扶贫重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展

按照“保运转、重民生、促发展”三保的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚。着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡人居环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政体制改革，切实加强财政监督

进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩机关“三公”经费和办公经费，节约机关行政运行成本。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平

围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立“化危为机”的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好今年的各项财政预算工作十分重要。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，确保财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济社会持续健康发展。

 [附件: 户撒乡2024年财政预算草案编制说明] 

 [附件: 户撒乡财政所关于2023年预算执行情况和2024年财政预算草案的附表]