德宏州陇川县户撒乡2021年度部门决算

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德宏州陇川县户撒乡2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县户撒乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县户撒乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

面对艰巨繁重的发展稳定任务和新冠肺炎疫情严重冲击，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省州县决策部署，在乡党委的坚强领导下，牢记嘱托，砥砺奋进，统筹疫情防控和经济社会发展。

一是传统产业不断巩固。在保持粮食总产量基本稳定的前提下，稳步推进烤烟、蚕桑产业，继续调减非主导产业，加紧培育农业龙头企业、农民经济合作组织，让群众在农业产业化推进中增收致富。做强烤烟产业。围绕“稳规模、转方式、促增收”三个方面，着力推进烟叶生产提质增效，带动烟农持续增收。2021年烤烟种植2.3万亩，收购烟叶7.109万担，实现产值1.1亿元，是全州首个产值突破亿元的乡镇；扩大蚕桑产业。合理规划产业布局，2021年有效桑园1013亩，收购蚕茧27吨，实现产值112万元；做优水果产业。在县科协的帮助下，对现有猕猴桃基地进行提质增效，高标准管理，实现了品质、服务双提升，猕猴桃实现产值382万元；夯实传统产业。2021年完成粮食播种面积3.85万亩，产值1944万元；甜脆玉米面积5500亩，产值2097万元；油菜面积1.7万亩，产值1100万元，引导非主导产业适度性发展。推进畜牧业由小规模粗放式饲养向适度规模标准化养殖转变。积极开展“大棚房”清理整治，坚决遏制耕地“非农化”。五年来，共投入产业发展扶持资金1500多万元，重点用于贫困户、监测户和边缘户发展产业。累计发放耕地地力保护补贴资金3346.76万元，发放农机购置补贴资金259.1万元。

二是乡村旅游作为全乡产业发展的重要支撑。全方位打造“中国最美乡村”特色旅游品牌，举办“阿露窝罗节”、户撒马拉松暨山地自行车赛、中缅雨林汽车摩托车越野赛等体验式活动18场次。完成了《“中国最美乡村”（陇川县户撒乡）旅游发展总体规划（2019-2025）》，规划了10个重点项目；创建“游户撒”公众号。五年来，先后完成了阿露窝罗广场、傈僳文化园、户撒服务区建设，全乡文化旅游基础设施条件及配套服务设施不断完善。乡村旅游从无到有，年均产值突破500万元。户撒刀和户撒过手米线在乡村旅游中融合发展，成为群众增收就业的主要渠道。顺利完成农村产权制度改革，全乡11个村委会村级集体经济年均达5万元以上。

三是脱贫攻坚全面胜利。落实“四个不摘”要求，坚持尽锐出战、合力攻坚，以钉钉子精神和“绣花”功夫，着力解决“两不愁三保障”突出问题，全面落实精准扶贫、精准脱贫各项任务，全乡6个贫困村和805户3331名建档立卡贫困人口全部脱贫出列，阿昌族实现整族脱贫，并顺利通过国家脱贫攻坚普查和第三方成效评估考核。农村危房改造资金投入达8149.37万元，改造农村危房1659户；投入资金109.9万元改造卫生厕所；投入项目资金2.7亿元实施建设项目1055个。全力推进以产业扶贫、就业扶贫、民房改造提升、教育扶贫、健康扶贫等10项脱贫巩固举措，为困难群众编织了一张“兜住”基本生活的保障网，绝对贫困标签在户撒彻底成为“过去式”。持续开展返贫动态监测和响应机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

四是环境质量不断优化。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，一是持续开展全域环境整治。切实加大环境整治投入，累计投入资金800多万元，建成垃圾处理站1座，累计配备垃圾桶905个、垃圾箱56个、垃圾运转车4辆，农村生活垃圾实现了清扫、收集、转运全覆盖，基本做到了日产日清。深入推进“厕所革命”，共完成户改厕2100户，新建村级公厕15座。持续推进乡村生活污水治理，完成6座雨污管网和污水处理站建设。坪山村和保平村荣获省级美丽村庄称号。二是认真做好森林管护工作。通过系列生态保护工作，全面优化调整提升自然保护地生态功能，5年来共兑付森林生态补偿资金759.2万元。加强生态防火护林员队伍建设，明社、户早、潘乐村被评为国家森林乡村，隆光村、保平村、朗光村、项姐村入选省级森林乡村。三是发挥各级河长和巡护员作用。加强河道管理，及时制止侵占水域岸线、非法捕捞等违法行为，联合相关部门严厉打击无证采砂行为。对辖区23条主要河流和水库全部落实乡、村二级河湖长责任，累计巡河1200余次，开展清河行动52次，累计清理河道18公里，集中供水水源地水质达标率为100%，水域环境得到持续改善。坚持每年汛期前组织开展水域环境大排查大清理，保证了汛期河道畅通。

五是发展基础持续夯实。乡人民政府始终坚持把完善基础设施建设作为促进经济快速发展的重要举措，全乡共投入各类资金约3亿多元，实施了农田水利、道路交通、文化教育、电力通讯、医疗卫生、城镇发展、产业建设等重点项目建设，全方位改善了农村生存发展条件，制约群众出行、增收的难题得到有效解决。投入农村道路建设资金1.3亿元，11个村委会和20户以上的通村道路全部实现硬化，环乡油路、高速公路建成通车，实现所有自然村光纤网络全覆盖。累计投入资金8764.79万元，实施隆光村、朗光村、曼捧村、潘乐村、户早村等65个村小组的土地平整项目。累计投资1576万元，实施曼捧村地方头、户早村芒海等11个地质灾害治理工程项目。投资1025万元建设完成了坪山村中寨、南补八官美丽宜居示范村提升项目。五年来，投入资金3524.52万元，用于完善学校基础设施建设和购买教育教学设备，学校建设标准达到了全县最前列。累计投入资金1177.6万元，改造户撒卫生院综合大楼、新建辅助楼、住院楼及购买医疗设备等。一大批项目的推进实施，为乡域经济发展注入了新的生机和活力。

六是民生保障更加有力。乡人民政府坚持以人民为中心的发展理念，全力而为，推动发展成果普惠共享。社会保障扩面提标，全面落实各项稳岗就业政策，积极搭建就近务工平台，劳动力转移就业累计9028人次，公益性岗位安置120多人次，完成创业贷款560万元。城乡居民养老保险和基本医疗保险实现应保尽保。加大社会救助和帮困力度，边民补助、低保、临时救助、优抚等各类补助资金及时发放到位。五年来，累计发放边民补助4800多万元，低保金2267.83万元，特困供养金276.3万元，残疾护理和生活两项补贴102.85万元，临时救助金182.52万元，80岁以上高龄老人保健补助和长寿补助89.79万元。殡葬改革持续推进，活人墓应拆尽拆。教育保障“应享尽享”，中小学校基础设施和教学设施设备持续完善，高中上线连续四年破百并上升明显，抓紧抓实控辍保学工作。村卫生室能力建设进一步得到加强，创建了8个县级卫生村。

今后五年，是我们适应新阶段、抢抓新机遇，打造新动能、厚植新优势，实现新发展、展现新面貌的关键五年。站在新的起点，我们要从党的百年光辉历程中汲取智慧和力量，站高谋远、务实重行、主动作为，在上级和乡党委的坚强领导下，进一步增强政治意识、机遇意识、担当意识和进取意识，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，奋力开创户撒高质量发展新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县户撒乡部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县户撒乡部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县户撒乡部门2021年度收入合计2,118.15万元。其中：财政拨款收入2,102.63万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.52万元，占总收入的0.73%。与2020年收入2193.53万元对比，减少75.38万元，同比下降3.44%。主要原因是2021年减少地方头上、中、下公厕建设60万元，芒回公厕建设项目20万元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县户撒乡部门2021年度支出合计2,445.04万元。其中：基本支出1,580.92万元，占总支出的64.66%；项目支出864.12万元，占总支出的35.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出2001.98万元对比，增加443.06万元，同比增加22.13%。主要原因是2021年增加疫情防控支出36万元、户撒乡隆光新寨村组道路建设115万元、户撒乡坪山村看马新寨小组美丽村庄建设项目资金100万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县户撒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,580.92万元。与2020年度1213.43万元对比增加367.48万元，同比增加30.28%。主要原因2021年新招录人员，致使经费增加，以及疫情防控开支增加36万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302.86万元，占基本支出的82.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.06万元，占基本支出的17.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县户撒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864.12万元。与2020年788.55万元对比增加75.57万元，同比增加9.58%。主要原因是2021年增加户撒乡乡村振兴资金，增加保平村村集体经济项目资金50万元、户撒乡明社村老混上小组公厕建设资金20万元等。具体项目开展如下：户撒乡傈僳族文化园建设项目资金58.5万元；农村无害化卫生户厕改建省补助资金44万元；省级美丽村庄奖补资金55.7万元；户撒乡保平村饮水安全巩固提升项目资金80万元；户撒乡坪山村看马新寨小组美丽村庄建设项目资金100万元；户撒乡隆光新寨村组道路建设经费115万元；户撒乡东么送项进村道路建设项目资金75万元；保平村村集体经济项目资金50万元；户撒乡新建烤房补助资金76万元；户撒乡阿昌族后续帮扶补助资金100万元；户撒乡明社村老混上小组公厕建设资金20万元；户撒乡农村厕所革命第一批省级补助资金20万元；中央农村厕所革命财政奖补资金28.8万元；省级农村厕所改造建设资金21.2万元；户撒乡潘乐曼朽小组最美乡村示范资金10万元等项目。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县户撒乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,445.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年度支出1913.49万元对比，增加531.55万元，同比增加27.78%，主要原因是2021年增加疫情防控支出36万元、户撒乡隆光新寨村组道路建设115万元、户撒乡坪山村看马新寨小组美丽村庄建设项目资金100万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,199.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.06%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

  2.公共安全（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于公共安全支出；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出61.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于文化工作；

  4.社会保障和就业（类）支出161.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于户撒乡干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和户撒乡离退休人员公用经费及抚恤社会福利支出；

  5.卫生健康（类）支出45.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于公共卫生支出；

  6.节能环保（类）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于户撒乡垃圾处理项目；

  7.农林水（类）支出903.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.94%。主要用于户撒乡扶贫项目支出；

  8.住房保障（类）支出50.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。户撒乡保障性安居工程支出和干部职工公积金财政配套方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县户撒乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为23.96万元，完成预算的149.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的67.2%；公务接待费支出决算为20.6万元，完成预算的187.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位在2021年公务接待决算数不超当年预算数的情况下支付历年公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.8万元，下降50.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少16.32万元，下降82.94%；公务接待费支出决算减少8.48万元，下降29.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2020年处置公务用车后，导致维修费有所下降，并且我单位对公车运行费用实行定点维修、指定加油站和油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。以及本年度因受疫情影响减少接待次数，并且我单位的公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占14.01%；公务接待费支出20.6万元，占85.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于户撒乡政府所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出20.6万元。其中：

国内接待费支出20.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待431批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于户撒乡政府工作相关往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县户撒乡部门2021年机关运行经费支出278.06万元，与2020年机关运行经费支出234.07万元对比，增加43.99万元，同比增加18.79%。主要原因是2021年新招录人员，致使经费增加，以及增加疫情防控开支36万元等。部门机关运行经费主要用于户撒乡人员工资和日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县户撒乡部门资产总额1718.87万元，其中，流动资产954.41万元，固定资产697.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少631.81万元，其中固定资产减少95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值6.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 （单位：万元）
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其它资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其它固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1718.87	954.41	697.25	583.40	43.17	0	70.68	0	0	67.21	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额392.85万元，其中：政府采购货物支出24.28万元；政府采购工程支出367.71万元；政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额392.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数。故公开空表附表(附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

    监督索引号53312400101101111

 [附件: 陇川县户撒乡2021年部门决算公开]