陇川县户撒阿昌族乡人民政府2022年预算公开

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陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门

2022年部门预算编制说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2022年预算公开目录

第一部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关内设1个党政综合办公室，下设7个站所，包括： 财政所、文化站、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

 深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念。紧紧围绕县委、县政府、乡党委工作目标和发展思路，继续坚持生态立乡战略，着力打造“佛祖花园”、边疆民族特色旅游小镇，建设美丽乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，为阿昌族整乡推进整族帮扶项目收好官，做好总结验收。突出特色产业、生态旅游、烤烟生产、蚕桑养殖四大发展重点，全面提高生产生活水平、加强和改善民生、发展特色生态农业，把促进农民增收作为核心目标，强力推动转方式、调结构、稳增长，切实增强户撒发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。

离退休人员26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1273.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1273.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加59.61万元，上升4.91%，主要原因分析是增加乡村振兴收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1273.31万元，其中:本年收入1273.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1273.31万元（本级财力1273.31万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加59.61万元，上升4.91%，主要原因分析是增加乡村振兴收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1273.31万元。财政拨款安排支出1273.31万元，其中：基本支出1119.15万元，与上年对比减少31.6万元，下降2.75%，主要原因分析2022年基本支出预算数减少；项目支出154.16万元，与上年对比增加91.21万元，增长144.89%，主要原因分析2022年项目支出预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”546.79万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010350“一般公共服务支出—财政事务—事业运行”373.65万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”5.3万元，主要用于保障职工死亡后抚恤金发放以及运转开支;

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出”80.55万元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险以及机构正常运转开支;

5.功能科目2101199“卫生健康支出—财政事务—其他行政事业单位医疗支出”44.19万元，主要用于保障机关干部职工基本医疗保险以及机构正常运转开支;

6.功能科目2101103“卫生健康支出—财政事务—公务员医疗补助”12.84万元，主要用于保障机关公务员医疗补助以及机构正常运转开支;

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—财政事务—行政单位离退休”1.3万元，主要用于保障行政单位离退休经费以及运转开支;

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—财政事务—其他社会保障和就业支出”2.99万元，主要用于保障机关干部职工工伤保险和失业保险以及机构正常运转开支;

9.功能科目2210201“住房保障支出—财政事务—住房公积金”51.54万元，主要用于保障机关干部职工公积金缴纳以及机构正常运转开支;

10.功能科目2130599“农林水支出—财政事务—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”90万元，主要用于保障乡镇巩固脱贫攻坚成效以及机构正常运转开支;

11.功能科目2110304“节能环保支出—财政事务—固体废弃物与化学品”30万元，主要用于保障乡镇垃圾废弃物热解经费以及机构正常运转开支;

12.功能科目2130799“农林水支出—财政事务—其他农村综合改革支出”10.88万元，主要用于乡镇村民小组补助以及机构正常运转开支;

13.功能科目2010104“一般公共服务支出—财政事务—人大会议”5.6万元，主要用于保障乡镇人大各会议开展以及机构正常运转开支;

14.功能科目2010108“一般公共服务支出—财政事务—代表工作”5.12万元，主要用于保障乡镇人大代表工作开展以及机构正常运转开支;

15.功能科目2010302“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”10.76万元，主要用于保障民族乡镇各项经费以及机构正常运转开支;

16.功能科目2070109“一般公共服务支出—财政事务—群众文化”1.8万元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护以及机构正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资202.02万元（其中：基本支出202.02万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴207.02万元（其中：基本支出207.02万元，项目支出0万元）;

（3）奖金108.55万元（其中：基本支出108.55万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.55万元（其中：基本支出80.55万元，项目支出0万元）;

（5）绩效工资159.83万元（其中：基本支出159.83万元，项目支出0万元）;

（6）住房公积金51.54万元（其中：基本支出51.54万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费42.21万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出0万元）;

（8）公务员医疗补助缴费12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0万元）;

（9）其他社会保障缴费4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费用26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费51.21万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出42.91万元）;

（2）印刷费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）;

（3）邮电费6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0万元）;

（4）办公设备购置2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（5）水费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）;

（6）电费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）;

（7）公务接待费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

（8）差旅费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）;

（9）维修（护）费7.16万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出5.76万元）;

（10）会议费5.6万元（其中：基本支出1万元，项目支出4.6万元）;

（11）公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

（12）培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（13）工会经费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）;

（14）其他商品和服务支出2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助

（1）生活补助180.62万元（其中：基本支出169.73万元，项目支出10.88万元）；

（2）其他对个人和家庭的补助64万元（其中：基本支出0万元，项目支出64万元）。

4、其他资本性支出

（1）基础设施建设26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一)   与中央配套事项

在编制2022年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

在编制2022年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年相同金额，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2022年公务接待费预算为11万元，较上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待2750人次。

增减变化原因主要是疫情原因及倡导厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费5万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

户撒乡人民政府2022年纳入效益指标管理的项目共10个，项目名称为人大主席团经费、人大代表活动经费、人代会会议经费、民族乡发展经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、公共租赁住房运行维护经费、垃圾热解站运行经费、菜籽油加工厂供电建设项目专项资金、建档立卡户稻田鱼养殖项目补助资金。具体内容详见附件1《2022年户撒乡人民政府部门预算项目公开》。

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
人大主席团工作经费	保障乡镇人大主席团办公开支。	其它	其他	其他	100%
人代会会议经费(64人×360元/人.年×2次)	保障人代会会议经费	其它	其他	其他	100%
人大代表活动经费（64人×800元/人.年）	保障乡镇人大代表活动经费开支	其它	其他	其他	100%
文化站活动经费及共享工程运行费	保障乡镇文化站活动经费	其它	其他	其他	100%
民族乡发展经费	保障户撒乡经济社会稳定和谐发展	其它	其他	其他	100%
公共租赁住房运行维护经费	维护户撒乡公租房	其它	其他	其他	100%
村民小组补助（136个×800元/人.年）	保障户撒乡136个村民小组正常开展工作	其它	其他	其他	100%
垃圾热解站运行经费	垃圾热解站维护费	其他	其他	其他	100%
菜籽油加工厂供电建设项目专项资金	决胜脱贫致富	其他	其他	其他	100%
建档立卡户稻田鱼养殖项目补助资金	巩固脱贫成效	其他	其他	其他	100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门预算安排陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关行政运行经费52.05万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费7万元、水费1.56万元、电费1.92万元、差旅费2.3万元、邮电费6.12万元、印刷费0.95万元、维修（护）费1.4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费12万元、工会经费9.6万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置2万元、其他商品和服务支出2.2万元。较上年机关运行经费52.22万减少0.17万元，原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，户撒乡资产总额1718.88万元，其中，流动资产954.41万元，固定资产764.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少723.83万元，其中固定资产减少28.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400101100111

 

 [附件: 附件1.部门预算公开表20220221094124303]   

 [附件: 附件2：2022年部门预算重点领域财政项目文本公开]