德宏州陇川县户撒乡部门2020年度部门决算

德宏州陇川县户撒乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县户撒乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县户撒乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是户撒乡应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全面小康任务，深入贯彻落实中央和省州县决策部署，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡干部群众，面对百年未有之大变局和新冠肺炎疫情的叠加冲击，统筹推进疫情防控、脱贫攻坚、项目建设和经济社会发展等工作，较好地完成了目标任务，保持了良好发展态势。

2020年全乡农村经济总收入5.06亿元，同比增长7.43%，农村常住居民人均可支配收入11605元，同比增长7.38%，完成预期的目标任务。

一年来，我们的主要工作和成效是：

（一）疫情防控工作扎实有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，迅速反应，认真贯彻落实中央、省、州、县关于疫情防控工作的重要部署，投入最大精力全面开展疫情防控工作，坚决打好疫情防控阻击战。应对国内严峻的疫情形势，全面落实“外防输入、内防扩散”和“四早”要求，实施“十户联防”网格化管理，把疫情防控责任压实到最小网格。全乡划分为11个网格片区，各级干部分片包组联系群众，设置四级网格员415人，加强重点场所管理，全面开展辖区现有人口摸排登记、“德宏抗疫情”系统扫码登记、加强外籍人员和重点人群登记管理工作，形成了全民总动员，人人有责的良好氛围。应对境外疫情蔓延输入风险加大的形势，严格按照“五个管住”要求，加大边境管控力度，组织动员全乡各方力量158人，设立防控卡点9个，24小时巡逻值守，摸底排查外籍人员、外出务工人员和春节返乡人员，严厉打击偷渡行为。全乡党员干部、公安干警、民兵、群众、志愿者同心协力，冲锋在第一线，战斗在最前沿，构筑起了坚固的防线，取得了“零输入、零扩散、零病例”的阶段性成效。

（二）脱贫攻坚取得决定性胜利。围绕“两不愁三保障”总体目标，落实“四个不摘”要求，不辱使命、尽锐出战，发起决战决胜脱贫攻坚“百日行动”，补齐短板，高质量完成年度扶贫对象动态管理和脱贫攻坚普查工作。2020年，投入资金194.4万元建设民房173户，投入资金109.9万元改造卫生厕所，投入项目资金471万元实施建设项目5个。整改完成各级各类巡视、监督检查反馈和本级梳理查摆的52项短板弱项问题。按照精准扶贫、精准脱贫的要求，户撒乡全力推进产业扶贫、就业扶贫、民房改造提升、教育扶贫、健康扶贫等10项脱贫巩固举措，为困难群众编织了一张“兜住”基本生活的保障网。6个贫困村和805户3331人建档立卡贫困人口全部脱贫出列，阿昌族实现整族脱贫，并顺利通过国家脱贫攻坚普查和第三方成效评估考核。绝对贫困标签在户撒彻底成为“过去式”，这是户撒历史上前所未有、最具划时代意义的大事喜事。

（三）产业支撑作用持续增强。农业农村经济保持稳定增长态势，农民收入连年增加，传统产业得到巩固提升，特色产业不断做优做精，继续调减非主导产业。全年完成粮食播种3.8万亩，产值4200万元；烤烟种植2.22万亩，收购烟叶6.1万担，实现产值8357.1万元；蚕桑新增有效桑园832亩，收购蚕茧19.3吨，实现产值71万元；猕猴桃产业实现产值约300万元。受动物疫情影响，生猪出栏量同比去年大幅下降，家禽与牛羊量大幅提升，2020年全乡累计家禽出栏32.3万只。投入资金64万元扶持稻田鱼养殖，投入资金44万元扶持74户监测户、边缘户发展产业。顺利完成农村产权制度改革，实现11个村委会村级集体经济均达5万元以上，进一步探索农旅融合发展，乡村游正在形成。全乡主导产业发展实现从弱到强的深层次转变，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

（四）农村人居环境持续提升。积极践行生态优先、绿色发展理念，以完善基础设施、环境综合治理、爱国卫生专项行动等为切入点，加强人居环境整治提升工作，乡村面貌持续改善。生态保护持续加大。严格落实大气污染防治措施，推进落实秸秆禁烧及秸秆综合利用，大气污染治理取得新进展。扎实推进河湖长制工作，乡村河湖长巡河100余次，开展清河行动14次，清理河道10公里，集中供水水源地水质达标率为100%。积极开展退耕还林，义务植树4.2万余株，森林覆盖率达71%，2020年1月户早村、潘乐村、明社村入选国家森林乡村，9月隆光村、保平村入选省级森林乡村。美丽宜居乡村有序推进。改扩建农村公路28条30余公里，建设农村集中供水安全保障工程7件，投入470万元完成项姐村农村饮水安全巩固提升工程，解决困扰多年的户撒乡集镇供水问题；投入400万元实施腊撒村小流域治理项目；投入500万元实施了东么上中、张坡头、姐换、弄混四个村小组的污水治理项目。城乡人居环境突出问题大排查大整治和爱国卫生“7个专项行动”深入开展，全力做好“散乱污”企业和黑臭水体排查整治工作。拆除违建广告牌60块，实现11个行政村所在地卫生公厕全覆盖，改造与新建户厕500座。保平村被评为州级美丽村庄；明社村李芒呆，坪山村南补八官、中寨小组被评为县级文明村寨，美丽宜居户撒建设步伐加快。

（五）民生保障更加有力。坚持以人民为中心的发展理念，全力推动发展成果普惠共享。社会保障稳步提升。全面落实各项稳岗就业政策，积极破解因疫情影响返岗和转移就业难题，积极搭建就近务工平台，劳动力转移就业2400人次，完成发放创业贷款310万元。城乡居民养老保险、基本医疗保险实现应保尽保。加大社会救助和帮困力度，边民补助、低保、临时救助、优抚等各类补助资金及时发放到位。殡葬改革持续推进。完成戈滇坡公益性公墓设计、征地等工作，正在完善开工建设前期准备工作；完成中心公益性公墓和坝头公益性公墓前期林勘申报等工作；活人墓应拆尽拆。社会事业长足发展。教育保障“应享尽享”，全乡学前儿童入园率86.38%，小学适龄儿童入学率100%，初中入学率111.71%，确保适龄儿童不失学、不辍学。中小学校基础设施和教学设施设备持续完善，2020年高中上线157人，连续四年破百并上升明显，高分人数和高中上线率继续保持全县乡镇中学第一名，中考成绩再创佳绩。抓紧抓实控辍保学工作，夯实教育扶贫成果。医疗保障“应保尽保”。村卫生室能力建设进一步得到加强，对32种大病实行100％集中救治，城乡医保共统筹支付1098万元，实现建档立卡贫困人口100％参合和100％签约服务。

（六）社会治理能力有效加强。全力做好依法治乡各项工作，社会治理能力明显提升，安定和谐的局面更加巩固。平安户撒建设持续深化。统筹推进扫黑除恶、边境防控、反恐维稳、缉枪治爆和打击走私等重点工作。深入推进第四轮禁毒人民战争，破获零星贩毒案件15起15人，收戒吸毒人员74人，辖区内无失管漏管吸毒人员。加大矛盾纠纷化解力度，成功调处矛盾纠纷26件，办结信访案件8件。持续加强应急管理工作，开展消防、娱乐场所等安全排查整治66场次，安全形势总体稳定。党政军警民合力强边固防扎实开展，国防动员和后备力量建设不断加强，退役军人服务保障工作得到落实。民族团结进步事业持续巩固，意识形态领域风险防控有力，实现了社会大局持续稳定、人民群众安居乐业。政府自身建设步伐加快。始终把政治建设摆在首要位置，深入推进法治政府建设，认真落实全面从严治党要求，严格落实党风廉政建设责任制，驰而不息纠正“四风”。自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，严格执行“三重一大”集体决策和重大事项请示报告制度，议事决策水平得到不断提升。认真办理人大代表建议15件。顺利完成第七次全国人口普查。时刻树牢风险意识，优化财政支出结构，不断深化政务公开，加强对惠民政策、重点项目、扶贫领域的监督，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，全年公开政务信息200条。切实加强执行力建设，机关政风、干部作风、社会民风持续改进，政府公信度、社会认可度、人民满意度显著提升。

与此同时，统筹推进工会、共青团、妇女儿童、老干部、残联、档案、科协、消防、民宗等各项工作，形成了和衷共济抓发展、各项事业齐头并进的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县户撒乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县户撒阿昌族乡人民政府行政单位

2.陇川县户撒阿昌族乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。其他人员52人，主要是村干43人、计生宣传员9人。

离退休人员28人。其中：退休28人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县户撒乡部门2020年度收入合计2,193.53万元。其中：财政拨款收入2,193.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入2629.89万元减少436.36万元，同比下降16.59%。主要原因是中央、省、州、县财政专项扶贫资金及涉农整合专项资金财政拨款收入减少。

 

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县户撒乡部门2020年度支出合计2,001.98万元。其中：基本支出1,213.43万元，占总支出的60.61%；项目支出788.55万元，占总支出的39.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出2328.21万元对比减少326.23万元,同比下降14%，主要原因是中央、省、州、县财政专项扶贫资金及涉农整合专项资金减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县户撒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,213.43万元。与2019年度1437.55万元对比减少224.12万元,同比下降16%，主要原因为上级下拨的日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出976.13万元，占基本支出的80.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.3万元，占基本支出的19.56%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县户撒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788.55万元。与2019年度890.66万元对比减少102.11万元,同比减少11%，主要原因户撒乡四位一体建设、脱贫攻坚农村基础设施和人居环境提升资金减少。具体项目开展如下：户撒乡坪山村民委员会办公楼及附属设施建设缺口资金108.24万元；户撒乡曼捧地方头上、中、下寨公厕建设专项资金60万；户撒乡坪山中寨人居环境提升建设项目99.82万；户撒乡产业扶持菜籽油加工厂244.5万；老马寨饮水沟渠建设12万；明社加孔自然村建设美丽乡村资金10万；户早那孩沟灌溉设施补助资金91万；户早上户昔电力改造资金11.88万元等项目。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县户撒乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,913.49万元，占本年支出合计的95.58%。与2019年度2234.27万元对比减少320.78万元,同比下降14%，主要原因为压缩机关正常运转经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,108.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.91%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

2.公共安全（类）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于公共安全支出；

3.教育（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于户撒乡培训方面的支出；

4.科学技术（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，科学技术方面的研究；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出1.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于文化工作；

6.社会保障和就业（类）支出75.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，主要用于户撒乡干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和户撒乡离退休人员公用经费费支出；

7.节能环保（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于户撒乡垃圾处理项目；

8.农林水（类）支出616.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.19%，主要用于户撒乡扶贫项目支出；

9.住房保障（类）支出95.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，户撒乡扶贫项目支出和干部职工公积金财政配套方面的支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县户撒乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为48.76万元，完成预算的163%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为19.68万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为29.08万元，完成预算的291%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是户撒乡购买一辆公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加36.77万元，增长307%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加15.07万元，增长326.76%；公务接待费支出决算增加21.71万元，增长294.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.68万元，占40.36%；公务接待费支出29.08万元，占59.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.68万元。其中：

公务用车购置支出10万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出9.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于户撒乡政府所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费29.08万元。其中：

国内接待费支出29.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待727批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,816人（其中：外事接待人次0人）。主要用于户撒乡政府工作相关往来发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县户撒乡部门2020年机关运行经费支出234.07万元，与2019年机关运行经费1437万元对比减少1202.93万元,下降83.71%，主要原因本单位严格按照相关规定执行，严格压缩机关运行开支。部门机关运行经费主要用于户撒乡人员工资和日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州陇川县户撒乡部门资产总额2350.68元，其中，流动资产1557.94万元，固定资产792.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.49万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507.27万元，其中固定资产增加96.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.5万元；报废报损资产42项，账面原值16.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 （单位：万元）
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其它资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其它固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2350.68	1557.94	792.25	601.62	35.31	0	155.5	0	0	0.49	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额155.08万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出155.08万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数。故公开空表附表(附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

 [附件: 户撒乡2020年部门决算公开附件]