陇川县户撒阿昌族乡人民政府2021年预算公开

目  录

第一部分 陇川县户撒阿昌族乡2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县户撒阿昌族乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关内设1个党政综合办公室，下设7个站所，包括： 财政所、文化站、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

 深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念。紧紧围绕县委、县政府、乡党委工作目标和发展思路，继续坚持生态立乡战略，着力打造“佛祖花园”、边疆民族特色旅游小镇，建设美丽乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，为阿昌族整乡推进整族帮扶项目收好官，做好总结验收。突出特色产业、生态旅游、烤烟生产、蚕桑养殖四大发展重点，全面提高生产生活水平、加强和改善民生、发展特色生态农业，把促进农民增收作为核心目标，强力推动转方式、调结构、稳增长，切实增强户撒发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全供养64人。

离退休人员28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1822.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1213.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转608.58万元。

上年对比2020年部门财务总收入2256.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1090.41万元，上年结转1165.62万元。2021年部门财务总收入比2020年部门财务总收入减少433.75万元，主要原因分析是上年结转数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1822.28万元，其中:本年收入1213.7万元，上年结转608.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.7万元（本级财力1213.7万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入2256.03万元，其中:本年收入1090.41万元，上年结转1165.62万元。上年收入中，一般公共预算财政拨款1090.41万元（本级财力1090.41万元），2021年部门财政拨款收入比2020年部门财政拨款收入减少433.75万元，主要原因分析是上年结转数减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出1822.28万元。财政拨款安排支出1822.28万元，其中，基本支出1694.95万元，与上年基本支出1261.01万元对比增加433.94万元，主要原因分析2019年基本支出结转数增多；项目支出127.33万元，与上年项目支出995.02万元对比减少867.69万元，主要原因分析2019年项目结转数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2021年预算1370.15万元，主要用于保障机关干部职工和村社区人员工资福利支出及机关正常运转所需经费支出。

2.“公共安全支出”2021年预算6.99万元，为上年结转数额，主要用于公安执法办案和其他公安支出等。

3.“科学技术支出”2021年预算0万元。

4.“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算4.47万元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护开支。

5.“社会保障和就业支出”2021年预算227.28万元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险、职业年金和工伤保险配套支出、离退休干部的生活补助和公用经费及遗属补助。

6.“节能环保支出”2021年预算31.63万元，主要用于环卫经费支出。

7.“农林水支出”2021年预算129.38万元，主要用于保障户撒乡136个村民小组正常开展工作经费和扶贫整合资金项目。

8.“住房保障支出“2021年预算52.38万元，主要用于保障机关干部职工公积金配套部分和危房改造等支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在编制2021年财政部门预算时，我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少14万元，减少47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2021年公务接待费预算为11万元，较上年增长1万元，增加10%，国内公务接待批次为65次，共计接待4200人次。

增减变化原因：打造最美乡村等建设，接待人数变多。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少15万元，减少75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2020年购买一辆公务用车，共计18万元，2021年不购买公务用车，但车子年久失修，故公务用车运行维护费增长3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

户撒乡人民政府2021年纳入效益指标管理的项目共8个，项目名称为人大主席团经费、人大代表活动经费、人代会会议经费、民族乡发展经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、公共租赁住房运行维护经费、垃圾热解站运行经费。具体内容详见附件1《2021年户撒乡人民政府部门预算项目公开》。

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
人大主席团工作经费	保障乡镇人大主席团办公开支。	其它	其他	其他	100%
人代会会议经费(56人Χ360元/人.年Χ2次)	保障人代会会议经费	其它	其他	其他	100%
人大代表活动经费（56人Χ800元/人.年）	保障乡镇人大代表活动经费开支	其它	其他	其他	100%
文化站活动经费及共享工程运行费	保障乡镇文化站活动经费	其它	其他	其他	100%
民族乡发展经费	保障户撒乡经济社会稳定和谐发展	其它	其他	其他	100%
公共租赁住房运行维护经费	维护户撒乡公租房	其它	其他	其他	100%
村民小组补助（136个×800元/人.年）	保障户撒乡136个村民小组正常开展工作	其它	其他	其他	100%
垃圾热解站运行经费	垃圾热解站维护费	其他	其他	其他	100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2021年部门预算安排陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关行政运行经费52.22万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费7.2万元、水费1.2万元、电费1万元、差旅费1.5万元、邮电费1.5万元、印刷费0.66万元、维修（护）费1.46万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费21万元、工会经费8.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公设备购置2万元。较2020年机关运行经费49.6万增加2.62万元，原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 附件3：户撒乡2021年部门预算项目公开]  [附件: 附件4：户撒乡2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]