陇川县户撒阿昌族乡人民政府关于 2017年部门预算编制的说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府关于

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

陇川县户撒乡是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

2017年重点工作任务是继续发展乡村旅游业，扩大烤烟种植规模，美化亮化基础设施，改善环境卫生，稳步推进经济发展。

二、部门预算编制情况

户撒乡编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个；部门在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制42人，机关工勤编制3人。在职实有65人，其中：财政全供养65人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年户撒乡预算总收入988.12万元，其中：一般公共预算871.95万元，文化体育与传媒1.8万元，社会保障和就业54.23万元，农林水10.88万元，住房保障支出49.26万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年户撒乡部门财政拨款收入988.12万元，其中，本年收入988.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.95万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年户撒乡部门预算总支出988.12万元，其中：基本支出835.19万元，占总支出的84.52％，项目支出152.93万元，占总支出的15.48％。按支出功能科目分类，基本支出：2010301行政运行731.7万元，2080501归口行政单位离退休54.23万元，2210201住房公积金49.26万元；项目支出：2010104人大会议3.01万元，2010108代表工作2.24万元，2010301行政运行5万元，2013299其他组织事务支出130万元，2070109群众文化1.8万元，2130799其他农村综合改革支出10.88万元。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出678.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.58％。人均0.8万元，上年数0.5万元，与上年对比增加60%。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.93万元，具体包括：人代会会议经费2.01万元，人大主席团工作经费1万元，人大代表活动经费2.24万元，民族乡发展经费5万元，2016年党小组活动室建设配套资金130万元，文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元，村民小组补助10.88万元。与上年对比主要是增加着“2016年党小组活动室建设配套资金130万元”，该项目资金系2016年财政调减指标作入2017年预算，属一次性项目。

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

2017年2月14日