陇川县户撒阿昌族乡人民政府 2014年度部门决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

2014年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、政府职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

二、2014年主要工作任务及成绩

（1）调结构，促增长，农业生产取得新成效

2014年乡人民政府积极推进农业产业结构调整，在稳定粮食生产的基础上，加快农业产业化调整步伐，形成以水稻、玉米、烤烟、蔬菜、畜牧为主，以经济作物（油菜、草果等）、经济林果（猕猴桃、核桃、板栗等）为辅的“五主二辅”的发展格局。全年完成水稻种植34297亩，总产15221吨，实现产值4261.8万元。完成玉米种植21472亩，实现产值2146.9万元，其中甜玉米种植6300亩，实现产值1332.8万元。完成油菜种植23517亩，实现产值1291.6万元。狠抓乡、村、组三级烤烟生产技术服务，提高烟叶质量，全乡烤烟生产取得新突破，完成烤烟种植16800亩，收购烟叶4.064万担，实现产值6038.43万元，比2013年总产值5736.17万元增302.26元，增5.27﹪，圆满完成县下达的任务。

（2）做优第三产业，全力打造“佛祖花园”品牌

积极协同县旅游局对户撒进行旅游策划，目前策划工作正在有序开展。成功举办了2014年的“阿露窝罗节”、“会街”和陇川县首届农民篮球联赛，举办了全州自行车骑行体验活动，成立了户撒第一家自行车租车行。邀请全州各新闻媒体走进户撒，深度挖掘户撒的民族文化。户撒刀、户撒过手米线等民族文化品牌进一步显现，户撒的知名度、美誉度进一步提高。

（3）抓机遇、夯基础，发展后劲不断加强

一年来，结合党的群众路线教育实践活动，针对群众反映强烈的问题，通过共同努力，积极向上争项目、跑资金，全乡基础设施得到了明显改善：一是农田水利及人畜饮水设施。投入163.88万元完成田头寨沟、东么沟渠建设，投入175万元，完成了陇五中、朗光村丁允大、明社村李芒呆等村小组及单位人畜饮水工程12件，投入资金185万元，实施了坪山八关、芒炳曼旦一社、项姐万明、中心小学等小组及单位人畜饮水工程 21件；投入1280万元，实施了保平、芒炳、明社等村委会的中低产田改造项目、科技增粮千亿斤项目和烟水工程项目。二是道路交通设施。2014年共争取芒来、项姐至户那、隆光芒东等交通项目5条，总里程12.6公里，总投资750万元，现项目均已竣工；三是文化设施建设。2014年共建设曼捧地方头上中、明社芒刚、保平新洪等10个村民小组的文化活动室，总投资296万元；阿露窝罗文化广场建设项目总投资625万元，已完成了项目规划和可行性研究报告，上报省发改委批复。四是环境卫生方面。已争取2个垃圾焚烧项目，项目总投资30万元，现已完成芒东街道点项目建设，近期将对户撒街道点的项目动工；户撒街道整治改造项目，预计总投资583万元，现已争取到边境地区转移支付资金150万元，计划近期开工建设。五是新农村建设方面。投入资金359万元，完成了保平芒海、老汪、坪山中寨、曼捧地方头、曼捧上下等村小组村内道路建设。投入180万元实施户早村芒海、来细村小组民族团结示范村建设项目。芒板村小组易地搬迁27户已完成主房建设，3户正在建设，项目在有序推进中。

（4）统筹兼顾，改善民生，全面推进社会事业发展

一是各项强农惠农政策有效得到落实。一年来共发放60岁以上老人养老保险金151.39万元， 民政救助资金93万元、发放农村低保6477人69.3万元，发放五保供养545人52.22万元，发放边民补助295户29.5万元，发放抚恤金3万余元；改造农村危房96户，资金158.4万元，安居房19户，资金19万元；发放粮食油菜补贴累计18.6万亩，补贴资金 748.8万元；发放农机具补贴59户105台38.58万元；兑现烤烟冰雹受灾保险赔付资金860亩83.42万元；组织发放扶贫小额贴息贷款414户860万元。二是扎实开展好盈江“5.24”、“5.30”地震灾害重建工作。我乡灾后恢复重建工作稳步推进，地震受灾民房恢复重建24户均已建设完工，3户正在整改中，兑付补助资金106.8万元。修复加固767户任务，现已经完成验收767户，兑付补助资金306.8万元。三是教育条件不断改善。积极推进校点布局调整工作，努力改善学校办学条件。2014年，总投资207万元的芒回小学校舍改扩建工程竣工并投入使用，新建了潘乐、隆光、明社三所学校360平方米的学生餐厅，拆除了芒东、芒回等小学D级危房1389平方米，完成了五中、弄混、中寨、腊撒等学校1185平方米的标准化食堂建设工作，投入442万元基本完成中心、芒东、朗光3所小学的教师周转宿舍2100平方米的建设工作。在图书配备方面已达到生均20册，8所学校配备了实验器材。全乡13所学校实验室达标率2所，达标率为15.38%，9所学校配备了体育器材设备，达到69.23%。抓好控辍保学，严格落实小学毕业生整体移交初中就读制度，移交率达100%。重视“两基”工作，加强巩固提高“两基”水平，“两基”档案资料更加规范、齐全；本年度小学辍学率为0，初中为2.86%,残疾儿童少年入学率达85%以上；四是卫生工作不断加强。公共卫生医疗、防疫体系建设不断发展，卫生设施不断改善，全年共收缴新农合资金23672人142万元，补偿门诊及住院费165.6万元；开设了中医科，争取了卫生院职工公租房6套；五是文化体育工作有序开展。认真落实“文化育民、文化乐民、文化富民”的总体目标，建成了10个文化活动室，积极开展富有民族特色的文体活动，成功举办阿露窝罗节、会街节、陇川县首届农民篮球联赛及户撒乡庆国庆篮球联赛，环坝自行车骑行体验等活动，户撒知名度、美誉度进一步提高。

三、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共2个，分别是1个行政单位、1个事业单位。部门在职在编实有人数64人，其中：财政全供养64人；在编实有车辆4辆。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

 

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年户撒阿昌族乡人民政府决算总收入1608.69万元，其中：财政拨款收入1608.69万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1010.39万元，其中：基本支出999.75万元，占总支出的98.95％；项目支出10.64万元，占总支出的1.05％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997.95万元。与上年（627.14万元）同比增加59.13%，主要原因分析：①基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的比例（45.25％）同比去年有所减少（去年占比为46.05%），减少大概0.8个百分点，人员经费支出占基本支出的比例基本上与去年持平。②办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.75％（去年占比53.05%），相比之下较去年增加1.7个百分点。

（二）项目支出情况。2014年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.64万元。与上年对比增加33%（上年支出8万元），原因分析：随着事业的发展，政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出也在随着经济社会的发展有所增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1008.59万元,占本年支出合计99.82%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出339.01万元，主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务支出，纪检监察事务支出，民族事务支出，群众团体事务支出，党委办公厅（室）及相关机构事务支出，宣传事务支出，其他共产党事务支出。

（二）文化体育与传媒支出1.88万元，主要用于群众文化活动开支。

（三）社会保障和就业支出169.26万元，主要用于社会保障支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出4.16万元，主要用于医疗卫生管理事务支出。

（五）农林水支出471.37万元，主要用于农业、林业、水利方面支出。

（六）其他支出22.9万元，主要用于政府其他方面的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2014年财政拨款“三公”经费决算总额62.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.3万元，公务接待费支出40.4万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数（2013年决算数为63万元）减少0.3万元，减少的主要原因是：响应中央相关文件精神，同时也结合自身实际情况，2014年“三公”经费决算总数有所下降，以后也会长期保持下降趋势。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年本单位没有产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费22.3万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于保障公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2014年本单位共执行国内公务接待202批次，4040人次，接待费开支40.4万元。公务接待费比2013年决算减少0.2万元，主要用于接待上级考察、调研、会议等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2014年本单位“三公”经费决算总数虽然总体下降幅度不大，但是，我单位是从实际情况出发考虑，每年户撒阿昌族乡人民政府都会举行各种重大的民族团结活动，所以一方面要考虑压缩“三公”经费开支，另外一方面也要考虑本单位的实际情况。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

二〇一五年十月二十日

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：陇川县户撒阿昌族乡人民政府									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62.70		22.30		22.30	40.40
201	01	04	人大会议	0.26		0.20		0.20	0.06
201	03	01	行政运行	4.96		4.33		4.33	0.63
201	03	02	一般行政管理事务	0.22					0.22
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.40		1.40	0.10
201	11	01	行政运行	0.88		0.44		0.44	0.45
201	36	99	其他共产党事务支出	5.73		1.60		1.60	4.13
207	01	09	群众文化	0.06					0.06
213	01	99	其他农业支出	40.94		14.30		14.30	26.63
213	07	01	对村级一事一议的补助	0.32					0.32
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.82		0.03		0.03	7.79
注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。