陇川县户撒阿昌族乡人民政府 2015年部门预算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

2015年部门预算情况说明

一、部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

二、部门基本情况

编制2015 年部门预算时，在编实有人数 65人，其中：财政全供养在职65人，退休人员 29人；在编实有车辆 4辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入611.85万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出 611.85万元，其中：基本支出 570.79万元，项目支出 41.06万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出391.61万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出 54.27万元

其中：办公费32.5万元，业务费15.77万元，福利费 0万元、工会费4.55万元、退休公用经费1.45万元；

核定标准：办公费核定每人年均5000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出124.91万元

其中：离、退休费124.91 万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出10.18万元，主要用于乡人大代表会议经费1.2万元，乡人大主席团经费0.5万元，乡人大代表活动经费1.68万元，文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元，民族乡发展经费5万元。

2、对个和家庭的补助支出30.88万元，主要用于解决隆光芒令村小组与芒弄等八个村小组土地纠纷协调费20万元，村民小组补助10.88万元。

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

二〇一五年十月二十九日