陇川县城子镇人民政府2020年度 部门决算

陇川县城子镇人民政府2020年度

部门决算

 

目录

第一部分  陇川县城子镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州陇川县城子镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大事项；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，及习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神，团结带领全镇各族人民，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效应对各种困难和挑战，全镇经济社会保持稳中向好的发展态势。2020年，实现农村经济收入约4.7亿元，农民人均可支配纯收入约1.2万元。金融机构存款余额达到2.65亿元，贷款余额达到1.76亿元。2020年，主要做了以下工作：一是新冠肺炎疫情防控成效显著；二是脱贫攻坚成效得到巩固；三是农村经济实力持续增强；四是民生福祉保障有力；五是切实加强社会管理；六是发展活力不断增强；七是城乡人居环境不断改善；八是政府自身建设不断提升；九是稳步推进重点项目，为城镇建设奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县城子镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别为镇政府机关下设党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县城子镇人民政府2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制29人（含参公管理事业编制2人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县城子镇人民政府2020年度部门收入合计2442.31万元。其中：财政拨款收入2442.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2019年度3835.98万元减少1996.67万元，同比降低36.33%。减少的主要原因为中央财政专项扶贫资金、小城镇基础设施建设专项资金及整合涉农资金减少。

  

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县城子镇人民政府部门2020年度部门支出合计2291.7万元。其中：基本支出1477.45万元，占总支出的64.47%；项目支出814.25万元，占总支出的35.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年部门决算总合计支出4010.51万元减少1281.19万元，同比降低31.95%。其中：基本支出较2019年1428.95万元增加48.5万元；项目支出较2019年2581.56万元减少1767.31万元。主要原因：上级安排脱贫攻坚整合资金、中央统筹整合涉农项目资金及上海市对口帮扶项目资金减少；城子镇姐乌农贸市场改扩建及城子镇道路改建环境提升小城镇建设项目资金结算主要集中在2019年。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县城子镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1477.45万元。较2019年1355.1万元增加122.35万元，同比增加9.03%。主要原因：预算执行过程年初规范工资津贴，单位基本养老保险缴费、办公设配购置费及抚恤金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1301.91万元，占基本支出的88.12%，较2019年1196.51万元增加105.4万元，同比增长8.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.54万元，占基本支出的11.88%，较2019年158.59万元增加16.95万元，同比增长10.69%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县城子镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814.25万元，较2019年2581.56万元降低1767.31万元，同比降低68.46%。主要原因:上级安排脱贫攻坚整合资金、中央统筹整合涉农项目资金及上海市对口帮扶项目资金减少；城子镇姐乌农贸市场改扩建及城子镇道路改建环境提升小城镇建设项目资金结算主要集中在2019年。具体项目主要用于小城镇基础设施205万元、扶贫农村基础设施建设及生产发展394.29万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县城子镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2281.77万元，占本年支出合计的99.57%。较2019年度3434万元减少1152.23万元,同比减少33.55%。主要原因：本年上级资金安排脱贫攻坚整合资金减少，中央统筹整合涉农资金基础设施建设等脱贫资金减少；2020年上海市对口帮扶项目资金减少；城子镇姐乌农贸市场改扩建项目完工于2019年度结算；城子镇道路改建环境提升小城镇建设资金投入主要集中在2019年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1208.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.97%。主要用于人大会议和人大代表活动6.94万元；行政运行984.2万元；群团事务3.34万元；组织事务93.7万元。

 2.公共安全（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于武装警察部队6.29万元，派出所执法办案1.88万元。

 3.教育（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。全部用于教育培训进休。

4.科学技术（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。全部用于科学技术培训。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出53.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于巴达村委会卡弄民族文化传习房及附属设施建设项目50万元。

 6.社会保障和就业（类）支出293.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要用于民政事务管理6.75万元、行政事业单位养老支出97.84万元、死亡抚恤164.54万元、殡葬23.7万元。

7.城乡社区（类）支出205万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。全部用于小城镇基础设施建设。

8.农林水（类）支出451.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.8%。主要用于农村农业病虫害控制、业务管理、农业生产发展45.19万元；扶贫394.29万元。

9.资源勘探信息等（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。全部用于工业和信息产业监督管理。

10.住房保障（类）支出57.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。全部用于住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县城子镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，比2019年预算下降1万元，同比下降3.23%；支出决算为6.84万元，支出决算完成预算的22.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，完成预算的54.83%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算的14.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强预算管理，提高预算资金使用效益；二是严格执行公务接待相关规定。

 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.23万元，下降57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.68万元，同比下降44.87%；公务接待费支出决算减少6.55万元，同比下降64.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强预算管理，提高预算资金使用效益；二是严格执行公务接待相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占48.14%；公务接待费支出3.55万元，占51.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车日常车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.55万元。

其中：国内接待费支出3.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待177批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上及到城子开展督查检查、调研指导工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县城子镇人民政府部门2020年机关运行经费支出165.61万元，较2019年163.62万元增加1.99万元，同比增长1.22%，与上年度基本持平。主要原因：2019—2020年脱贫攻坚工作进入收官阶段，机关运行趋于基本稳定。主要用于商品和服务支出、办公费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州陇川县城子镇人民政府部门资产总额1308.07万元，其中：流动资产988.08万元，固定资产净值319.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少823.85万元，同比减少39.28%。其中固定资产减少42.8万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	1308.07	988.08	319.99	291.69	17.03								11.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账目原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

 [附件: 附件：决算公开表陇川县城子镇人民政府2020年部门决算公开表]