陇川县搬迁安置办公室2026年预算公开

陇川县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分陇川县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：后扶股和综合股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

陇川县搬迁安置办公室2025年重点工作任务是：一是加强大中型水库移民后期扶持人口管理，做好后扶人口的年检任务；二是按时兑付2025年大中型水库移民后期扶持生活补助；完成移民直补到人5044人资金发放301.64万元，直补资金发放率达100%；三是按时发放贷款贴息资金112.43万元用于支持移民群众发展产业；四是开展科技培训3期，每期培训人数为200人，共计培训人数600人；五是为挂钩点城子镇新寨村解决农村饮水安全资金2万元；六是帮助勐约乡瓦幕村1位移民解决受龙江水库坍塌淹没土地补偿资金20.3万元。七是定期组织干部职工到移民村组开展信访维稳矛盾纠纷排查，认真收集村情民意、矛盾纠纷问题，认真对问题进行分析研究，帮助调处、解决。配合州搬迁安置办、州司法局开展法治宣传进库区和移民安置区活动1场次，召开移民信访工作联席会议1次，确保我县连续19年未发生移民到省进京上访事件。

2.2026年工作计划

一是高质量完成《德宏州陇川县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划（2026-2030）》编制工作。二是持续加大移民后期扶持工作力度。年内计划向上争取资金3000万元以上，投资参与陇瑞福地陵园开发有限责任公司增资扩股项目，计划购买工业园区标准厂房1幢宿舍楼和1幢厂房，保障移民群众有持续的收益；计划完成移民直补到人5000人直补资金发放300万元；计划启动实施项目2个，争取上级资金500万元以上；计划开展移民培训600人次以上。三是跟踪抓好历次监督检查和绩效评价现场检查发现问题整改销号，加强“平安库区”建设，抓实移民信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入723286.19元，其中：一般公共预算723286.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年739060.94元对比减少15774.75元，主要原因是事业人员月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入723286.19元，其中：本年收入723286.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723286.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年739060.94元对比减少15774.75元，主要原因是事业人员月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出723286.19元。财政拨款安排支出723286.19元，其中：基本支出623286.19元，与上年639060.94对比减少15774.75元，主要原因是事业人员月绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少；项目支出100000元，与上年对比持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”562994元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、补发调资、行政事业绩效奖励、日常公用经费支出和项目支出。

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1000元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”69765.44元，主要用于保障养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”3052.24元，主要用于保障失业保险缴费支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”28284.11元，主要用于事业单位医疗保险支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10134.33元，主要用于保障公务员医疗保险支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”872.07元，主要用于工伤保险和保障生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”47184元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16460元，其中：政府采购货物预算7060元、政府采购服务预算9400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17600元，较上年预算持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为8200元，较上年预算持平无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为9400元，较上年预算持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年预算持平无变化；公务用车运行维护费9400元，较上年预算持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县搬迁安置办公室无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门编制2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排26000元，与上年对比增加26000元，主要原因分析为2026年度委托第三方机构开展在建工程转固定资产、公共基础设施等服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额73901747.1元，其中，流动资产1406171.48元，固定资产39140.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程72041698.47元，无形资产414736.88元，其他资产0元。与上年70970689.52相比，本年资产总额增加2931057.58元，其中流动资产减少17496.46元、固定资产减少15270.96元、在建工程增加2963625元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县搬迁安置办公室2026年预算公开表]