德宏州景颇民族文化工作团2026年预算公开

德宏州景颇民族文化工作团2026年预算公开

目录

第一部分德宏州景颇民族文化工作团2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州景颇民族文化工作团2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州景颇民族文化工作团2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定作贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、舞队、乐队、歌队、道具组、民风民俗组、灯光音响组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，筑牢文化发展根基

一是将党建工作与文艺事业发展同谋划、同部署，同步推进党风廉政建设与意识形态工作，以党支部“三会一课”、主题党日等多种形式，组织全团党员干部职工学习中央八项规定及其实施细则精神、习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述。截至目前，共开展警示教育4次，集中学习30次，交流发言11次。确保纪律规矩和为民服务宗旨入脑入心。二是深刻汲取各领域反面典型案例教训，利用主题党日、全团干部职工大会等会议，组织干部职工观看视频《锲而不舍落实中央八项规定精神》，学习了《云南省违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例》《违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例》《云南省党员干部和公职人员违规饮酒典型案例》等相关典型案例。三是通报学习我团职工祁成同志涉嫌酒后驾驶机动车的典型案例，集中传达学习《中共陇川县委纪律检查委员会关于给予祁成开除党籍处分的决定》《陇川县文化和旅游局关于给予祁成开除公职处分的决定》等相关文件。文件学习结束后，我团已针对单位内存在纪律松懈问题的个别同志分别开展约谈工作，通过“身边事”警醒“身边人”，切实强化各队室负责人的“一岗双责”意识，筑牢纪律防线。同时，建立重点人员关心关爱台账，通过定期谈话、电话提醒等方式，动态掌握其思想动态，同步做好教育引导与监督管理工作；依托单位内部工作群、工作例会等载体，常态化推送交通安全提示，着重强调严禁酒后驾车等纪律要求，着力营造“时时有提醒、处处有警示”的浓厚氛围。全年累计开展廉政谈话提醒60人次，有效增强了全体干部职工的廉洁自律意识和拒腐防变能力。

2.坚持守正创新，打造精品力作，文艺演出、群众辅导培训成果丰硕

始终坚持以人民为中心的创作导向，将民族元素与时代精神相融合，通过精品创作、文艺演出、群众辅导实现文化惠民与品牌塑造的双重提升。

一是精品创作彰显民族特色：我团创作团队深入村寨、田间地头采风5次，创作推出13个兼具思想性与艺术性的精品力作，涵盖舞蹈、声乐、器乐等多个门类：舞蹈作品《守望》《阿尺木瓜》《户撒坝的春天》《娲蕾德昂》《景颇姑娘的谷场》《目瑙纵歌—逐梦》；声乐作品《哩哩喋哩哩》《阿昌蹬嗒啦》《相聚目瑙纵歌》《兴边人》；朗诵作品《咱们工人有力量》《青春之我，筑清廉之基》；器乐作品：《吐良声生》。综上所述作品通过舞台表演形式呈现给观众，获得了社会各界的好评。

二是文艺惠民演出覆盖城乡村寨：重点保障州、县重大节庆活动，精心策划开展“大美陇川”第十六届（2025年）目瑙纵歌活动周民族团结晚会及共跳万人舞篝火晚会、“大美陇川”2025年阿昌族阿露窝罗节、傣族德昂族泼水节、“我们的中国梦——文化进万家”惠民演出等多场文艺活动。在2025年德宏芒市目瑙纵歌节专场文艺晚会、云南省第二届民族团结进步大舞台系列活动、德宏州2025年春季“村晚”、瑞丽第二届“四江流域”傣族孔雀舞交流展演活动、丽江市首届“和和美美”特色文化季、赴成都市开展旅游宣传推介等活动中承担核心演出任务，全年完成州内、外各县市文化惠民演出、文艺交流、党的政策宣讲、文化进园区、进军营、进校园等演出活动共110场次，累计受益群众46.1万人。

三是队伍建设与群众文化辅导培训：一是为培养复合型文艺骨干，着力提升舞蹈表演、编创及理论研究等领域的专业能力，我团开展为期3天的舞蹈表演及编导技法提升培训；开展1天公务礼仪培训，助力干部职工以更专业的姿态服务文化活动、开展文化交流。二是分别对上海复星医药（集团）股份有限公司、德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会、陇把镇、城子镇、景罕镇、章凤镇基层群众开展节目编排、舞蹈、声乐指导24场次，受益群众467人；在陇川县青少年学生校外活动中心开展“吐良”培训；每周一至周四到陇川县第一小学开展吐良、竹笛教学工作；每周四至周五到陇川县老年大学开展声乐教学指导工作。

3.拓展交流维度，宣传推广工作提质增效

我团立足德宏边疆区位优势，构建“对内联动、对外辐射”的交流格局，以文化为桥宣传陇川、推介德宏，助力文化兴边。

一是对外推广讲好德宏故事，以文艺交流深化民族团结：依托中缅边境区位优势，精准聚焦德宏正信、云南晟泰服装、陇川德品制衣等缅籍员工集中的企业，开展“文化暖边行”慰问演出3场次、参与了“胞波”情深，中缅共绘同心圆文艺晚会演出，精选缅籍员工喜闻乐见的歌舞节目形式，将胞波友谊的内核融入鲜活的文艺表达中。通过中缅员工同台演绎、互动联欢，不仅让文艺表演成为情感沟通的桥梁，更以接地气、有温度的方式，把睦邻友好的理念传递给每一位外籍员工，切实增进了中缅双方的文化认同与情感联结，让胞波情谊在欢声笑语中愈发深厚。

二是搭建文化的桥梁，增加民族文化互动体验：与香港青少年、玉溪师范学院舞蹈学专业师生开展民族文化交流、研习活动，通过节目表演和互动体验景颇族刀舞、银泡舞等景颇特色舞蹈元素。通过交流活动，不仅让参与者深入了解德宏丰富的民族文化底蕴，还以生动有趣的方式促进跨地域情感共鸣，增进了香港青少年与内地师生的民族团结意识，同时借助专业院校资源，提升了民族艺术的传播深度与影响力，为宣传推广工作注入新活力，生动展示边疆民族文化风采。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,198,427.86元，其中：一般公共预算5,698,427.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,500,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,793,561.40元对比减少595,133.54元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少1,095,133.54元；二是单位自有资金收入增加500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,698,427.86元，其中：本年收入5,698,427.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,698,427.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,793,561.40元对比减少1,095,133.54元，主要原因：

本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少1,095,133.54元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出7,198,427.86元。财政拨款安排支出5,698,427.86元，其中：基本支出5,198,427.86元，与上6,793,561.40元对比减少1,095,133.54元，主要原因：本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少1,095,133.54元；项目支出500,000.00元，与上年持平无变化。单位自有资金支出1,500,000元与上年1,000,000元对比增加500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体”4,509,483.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支、文艺事业扶持资金；

2.功能科目“2080501行政单位离退休”8,000.00元，主要用于单位退休人员的办公经费；

3.功能科目“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”498,005.92元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳；

4.功能科目“2089999其他社会保障和就业支出”21,787.76元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳；

5.功能科目“2101102事业单位医疗”202,477.29元，主要用于单位事业人员单位配备部分医疗保险；

6.功能科目“2101103公务员医疗补助”72,723.74元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助；

7.功能科目“2101199其他行政事业单位医疗支出”12,450.15元，主要用于单位在职人员工伤保险缴纳；

8.功能科目“2210201住房公积金”373,500.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年保持一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年保持一致，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年部门机关行政运行经费0万元，我单位属于事业单位无机关行政运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排150,000.00元，与上年500,000.00元对比减少350,000.00元，主要是2025年委托业务费预算较多，2026年实际预算为150,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额2,122,677.69元，其中，流动资产729,113.35元，固定资产468,719.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程924,845.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加276,368.43元，其中固定资产增加31,418.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 德宏州景颇民族文化工作团2026年部门预算公开表]