陇川县供销合作社联合社2026年预算公开

陇川县供销合作社联合社2026年预算公开

目录

第一部分陇川县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销合作社联合社工作职责是：1.组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2.农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3.协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4.行使社有资产出资人代表权的职能；5.承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：人事秘书股（办公室）、合作经济指导股、会统股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持为农服务根本宗旨，坚持新发展理念，全面贯彻落实县委、县政府和州供销社部署，深化供销综合改革和重点工作任务落实，基本完成年度目标任务。2025年全县供销企业实现销售总额806.55万元，其中：农业生产资料销售额686.63万元、综合服务经营额119.92万元。完成食用菌生产5983吨22455万元。主要做了以下工作：一是加强供销合作社治理体系和治理能力建设。加强了社有资产监管，推进了“社企分开”，保持社有资产保值增值。二是规范社有企业管理，防范和化解企业经营风险，增强为农服务能力。推进景山农资公司改革改制，招商引资，力争及时止损。三是针对基层社“分布不均、功能薄弱”的问题，实施“分类改造、精准赋能”行动，全面提升基层社服务能力，重点对1个薄弱基层社进行标准化改造；新建、改扩建回收点2个，标准化、规范化回收站点1个；指导新建农民专业合作社30家，清理注销空壳社35家；组织干部、合作社开展学习教育、农业技术等专题培训6场次60余人，提升合作社服务能力，同时提供土地托管、病虫害防治、产后加工仓储等全链条服务；全年农业社会化服务面积24250亩次。四是对景山公司长期无法收回的应收账款采用法律手段催收，对景山公司经营违规违法问题追回损失40余万元，补税20余万元，需补缴的滞纳金正通过法律途径对当事人追收；五是推进农资配送中心及网络改造项目，完善服务体系建设，项目投资346.67万元，项目进度100%。六是推广陇川优质特色农产品，打造“印象陇川”供销农产品伴手礼，设立农产品展示展销中心和开发制作“陇川五季供销”农产品销售小程序，推行线上线下运作。七是持续做好供销电影院的运作和维护，持续为开展“红色故事”教育宣传提供平台；持续完善供销博物馆建设，不断充实内部要件，展示全新“供销记忆”；完成供销理发店建设；对供销咖啡馆进行提升改造，进一步打造良好经营环境。八是加快食用菌产业发展步伐，依托食用菌专业合作社，加大食用菌生产。九是加强德宏君达生鲜配送中心（陇川分拣中心）业务指导，提高产品供给能力和配送服务水平。德宏君达生鲜配送中心冷库库容共75m3。截至2025年11月陇川分拣中心营业额约100万元。十是以合作方式完成市场改造提升户撒农贸市场提升改造，打造良好的农产品交易平台，同时盘活了供销社资产。十一是加强“832”平台业务水平，提升本地区农产品上架能力。十二是督促农民专业合作社进行年检，为专业合作社有序运转提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人（含财政补差2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,023,151.92元，其中：一般公共预算1,773,151.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000.00元。

与上年2,087,250.58元对比减少64,098.66元，主要原因分析，一是月发绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少114,098.66元；二是单位自有资金安排因社属企业盈利社有资产收益比上年增加50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,773,151.92元，其中：本年收入1,773,151.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,773,151.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比1,887,250.58减少114,098.66元，主要原因分析月发绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少114,098.66元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,023,151.92元。财政拨款安排支出1,773,151.92元，其中：基本支出1,673,151.92元，与上年对比减少114,098.66元，主要原因分析：月发绩效奖励未纳入部门预算，导致人员经费减少114,098.66元；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。单位自有资金安排因社属企业盈利社有资产收益比上年增加50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”177,410.04元，主要用于保障退休人员（财政补差人员）工资168,410.04元以及退休人员公用经费9000.00元。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”156,890.40元，主要用于保障在职人员养老保险单位部分缴纳。

3.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1360.62元，主要用于保障在职人员失业保险单位部分缴纳。

4.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”65,795.03元，主要用于保障在职人员城镇职工基本医疗保险单位部分缴纳。

5.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”34,124.70元，主要用于保障在职退休人员公务员医疗补助缴纳。

6.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1961.13元，主要用于保障在职人员工伤保险、生育保险缴纳。

7.2160201“商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行”1,117,950.00元，主要用于保障行政单位人员工资982,065.00元以及机构正常运转开支135,885.00元。

8.2160299“商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”100,000.00元，主要用于保障深化供销社改革发展的“乡村流通工程经费”项目实施。

9.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”117,660.00元，主要用于保障在职人员住房公积金单位部分缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年5000.00元减少1000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

陇川县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年5000.00元减少1000.00元，下降20%，国内公务接待批次为12次，共计接待64人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排57,285.00元，与上年对比持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平无变化。（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县供销合作社联合社资产总额163,848.19元，其中，流动资产134,801.62元，固定资产24,294.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4751.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,174.27元，其中固定资产减少6701.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县供销合作社联合社2026年部门预算公开表]