中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年预算公开

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安陇川、法治陇川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、政治办公室（队伍建设和干部人事股、新闻宣传与信息化股）、禁毒防艾股、执法监督股（法治股、司改股）、反邪教协调股、综治督导股（基层社会治理股、专项行动办公室）、维稳指导股（政治安全股）、边防委办公室（边境工作指导协调股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，全县政法系统要认真贯彻落实党中央决策部署以及省委、州委、县委工作要求，锚定省委“3815”战略发展目标，围绕“十五五”时期德宏“1148”、陇川“12345”发展思路和重点任务，始终坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，聚焦政治建设、平安建设、法治建设、基层基础、强边固防、队伍建设六大任务，以政法工作现代化为牵引，以改革创新为动力，以过硬队伍为保障，着力建设更高水平的平安陇川、法治陇川，奋力推进政法工作思想观念、工作体系、工作能力现代化，为全县经济社会高质量发展保驾护航。一是强化政治建设，把牢绝对忠诚政治方向。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，实施“铸魂提能”工程，构建“四维联动”学习模式，重点深化习近平法治思想、总体国家安全观学习，邀请专家授课，开展专题调研和知识测试，推动学习成果转化为工作实效。严格落实《中国共产党政法工作条例》，梳理完善“第一议题”、请示报告等制度，县委政法委履行统筹协调、督导考核职能，确保党中央及省州县决策部署落地见效。二是深化平安建设，筑牢安全稳定坚固防线。把维护政治安全放在首位，深化反分裂反恐怖斗争，加强意识形态阵地管理，开展“4·15”全民国家安全教育日活动，提升群众安全意识。防范化解重大涉稳风险，常态化开展风险排查化解，建立补贴激励机制，推进信访工作法治化，依法打击缠访闹访等行为，全面夯实社会治安防控体系，严厉打击突出违法犯罪，弘扬见义勇为精神。纵深推进命案防控三年攻坚，落实落细《乡镇（街道）和村（社区）命案防控联合工作机制操作规范》，持续深入开展矛盾风险大走访大排查大化解专项行动。全面推进第六轮禁毒人民战争，构建全链条、全覆盖、全要素毒品治理体系，切实守护人民群众生命健康与社会和谐稳定。三是推进法治建设，彰显公平正义法治温度。提升执法司法质效，常态化开展案件评查，加强执法司法队伍专业化建设，让群众在每一个司法案件中感受到公平正义。优化法治化营商环境，建立涉企案件“绿色通道”，严打侵害企业合法权益犯罪，开展“法治护企”行动，营造稳定公平透明的营商环境。深化全民普法守法，常态推进普法强基补短板，谋划我县“九五”普法规划，发挥法学会作用，完善公共法律服务体系，推动法律服务向基层延伸，实现村（社区）法律顾问全覆盖，重点保障特殊群体法律服务需求。四是夯实基础建设，激活基层治理内生动力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进综治中心规范化建设迭代升级，发挥群防群治力量作用，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。推行政法干警包联制度，推动干警扎根基层，开展法治宣传、矛盾调解等工作，打通服务“最后一公里”，加强与村（社区）“两委”协同联动，形成治理合力。加快社会治安综合治理信息系统建设，推动新技术与政法业务深度融合，深化特殊群体服务管理，健全未成年人“六大保护”体系，深入开展守护未成年人“向日葵”计划和“利剑护蕾·强基”专项活动。做好社区矫正对象、严重精神障碍患者等特殊群体帮扶管控，对重点人员实行精准管控、闭环管理。优化外籍人员服务管理，强化法规宣传和日常巡查，压实用人单位责任，实现服务有温度、管理有力度。五是聚焦强边固防，筑牢边境安全稳定屏障。健全边境防控体系，构建“党政军警民”“五位一体”联防联控机制，严打涉边违法犯罪，健全突发事件应急预案，建立应急联动机制，提升处置能力。加强联防队伍建设，常态化开展“三园四化”建设，健全选育管用机制，构建全周期培训体系，提升队伍履职能力。六是从严管党治警，锻造忠诚干净担当铁军。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导广大干警牢记为民造福是最大政绩，坚决纠治形式主义、官僚主义和政绩观错位等问题。大力弘扬英模精神，组织开展红色教育基地实地研学活动，锤炼党性修养。开展实战化培训、技能比武、案例研讨、岗位练兵等活动。持续深化政法队伍教育整顿成果，针对执法司法突出问题开展专项整治，常态化开展警示教育，落实从优待警各项政策，完善体检、疗养、心理疏导等制度，增强队伍凝聚力、向心力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18834859.05元，其中：一般公共预算18764859.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70000元。

与上年19292361.34元对比减少457502.29元，主要原因：一是人员增加3人，导致人员经费收入增加231122.53元；二是扫黑除恶工作经费增加100000元；三是专职联防员伙食补助资金减少295000元；四是县级领导工作经费减少200000元；五是单位自有资金支出减少334624.82元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18764859.05元，其中：本年收入18764859.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18764859.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18887736.52元对比减少122877.47元，一是人员增加3人，导致人员经费收入增加231122.53元；二是扫黑除恶工作经费增加100000元；三是专职联防员伙食补助资金减少295000元；四是县级领导工作经费减少200000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18834859.05元。财政拨款安排支出18764859.05元，其中：基本支出3862659.05元，与上年3631536.52元对比增加231122.53元，主要原因是人员增加3人，导致人员经费收入增加231122.53元；项目支出14902200元，与上年15256200元对比减少354000元，主要原因：一是专职联防员伙食补助资金减少295000元；二是县级领导工作经费减少200000元；三是扫黑除恶工作经费增加100000元。单位自有资金支出70000元，与上年404624.82元对比减少334624.82元，主要原因是暖边固防行动边境联防所关爱项目资金减少334624.82元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工的工资福利以及项目支出，具体明细如下：

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”5280035元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2013105“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务”21600元，用于网格化管理人员补助支出；

3.功能科目2013199“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”400000元，用于党政军警民合力强边固防工作支出；

4.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”12198900元，用于项目开展；

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”10000元，用于离退休人员经费；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”363141.6元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4810.47元，用于缴纳在职职工单位部分失业保险；

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”117273.11元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”31194.26元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”61013.34元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4539.27元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”272352元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额147000元，其中：政府采购货物预算87000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75500元，较上年76100元减少600元，下降0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为49000元，较上年49600元减少600元，下降1.21%，国内公务接待批次为56次，共计接待1240人次。

公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为26500元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费26500元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排343140元，与上年277780元对比增加了65360元，主要原因是本单位实有人员增加3人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党陇川县委员会政法委员会资产总额22590476.03元，其中，流动资产403876.57元，固定资产1459520.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程9054160.51元，无形资产0元，其他资产11672918.07元。与上年相比，本年资产总额增加7902737.96元，其中固定资产增加215865.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2026年部门预算公开表]