中共陇川县委机构编制委员会办公室2026年预算公开

中共陇川县委机构编制委员会办公室2026年预算公开

目录

第一部分中共陇川县委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共陇川县委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共陇川县委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；研究拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）全面建立乡镇履职事项清单

按照中央、省、州、县部署要求，锚定重点任务，把握时间节点和工作节奏，全面完成乡镇工作事项梳理和基本履职、配合履职、上级部门收回事项“3张清单”编制工作，进一步厘清乡镇职能边界、明确职责定位，有效理顺县乡权责关系，为基层减负赋能。

（2）优化党政机构职能配置

制定、修订印发7个部门“三定”规定和2个单位的机构编制方案，进一步明确职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（3）加强机构编制管理

认真做好机构编制日常管理工作。一是认真做好机构编制统计和编制实名制的动态管理工作。在机构编制日常管理中，加强对全县机构编制、实有人员进行动态管理，做好机构编制统计月报和报表动态分析，每月定期向上级编办报送实名制数据信息。二是盘活编制资源为人才引进提供编制保障。按程序审批我县年度招录招聘计划，认真做好年度公务员公开考试招录、事业人员考试招聘、引进研究生和考核招聘紧缺专业优秀人才计划审核工作，为引进人才需求提供编制保障。2025年度全县招录（招聘）和安置人员177名，其中招录公务员50名（其中：乡镇22名、参公2名、选调8名、公安局16名），公开考试招聘事业人员96名〔其中：乡镇（农场）12名、县直部门17名、教育系统67名〕，引进研究生6名，教育选优20名，安置2023年“三支一扶”4名、安置退役消防员1名。经上级审核同意，2026年度计划公开考试招聘事业人员岗位79名，上报公务员招录摸底岗位计划64名。三是保障重点领域机构编制。四是对编制实行动态管理。实行空编集中管理，收回4个部门共4名行政编制进行集中管理，调剂3个事业单位共4名事业编制，用于保障重点部门、单位的工作需求，调剂1名周转事业编制，用于保障机关工勤人员用编。同时收回2个单位周转事业编制2名。五是继续做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作，办理变更17家。

2.2026年工作计划

（1）不断深化党政机构职能体系

认真贯彻落实党中央关于深化机构改革的部署要求，不断加强党的全面领导，结合陇川发展实际，优化机构设置，调整职能配置，理顺职责关系，转变政府职能。对机构改革落实情况开展评估，持续跟踪了解部门“三定”规定执行情况，动态调整权责清单，推动机构、职能、人员全面融合和部门高效履职。

（2）提前谋划并抓好事业单位改革

（3）深化重点领域体制机制改革

按照上级部署不断深化重点领域体制机制改革，推进园区管理体制机制和机构编制创新，着力加强涉及经济高质量发展、重大民生等工作重点领域的机构编制保障。

（4）建立健全乡镇履职事项清单长效机制和配套措施

严格落实清单动态调整机制，强化清单执行情况监督评估，根据清单运行情况适时调整完善，推动清单执行更加符合工作实际。

（5）加大编制资源优化统筹调配力度

（6）提升机构编制管理法治化水平。一是贯彻落实机构编制法规制度。深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，抓好机构编制管理各项法规制度的学习宣传，强化各部门党管机构编制、编制就是法律的意识。二是提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管。三是加大机构编制监督检查力度。严格落实机构编制请示报告制度。持续加强机构编制违规违纪违法行为预防教育，依规依纪严肃查处机构编制违规违纪违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1433004.62元，其中：一般公共预算1433004.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1508080.60元对比减少75075.98元，主要原因：一是2026年基本支出人员支出中有人员变动工资基数不一致；二是月发绩效未纳入部门预算，故金额减少75075.98元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1433004.62元，其中：本年收入1433004.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1433004.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1508080.60元对比减少75075.98元，主要原因：一是2026年基本支出人员支出中有人员变动工资基数不一致；二是月发绩效未纳入部门预算，故金额减少75075.98元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1433004.62元。财政拨款安排支出1433004.62元，其中：基本支出1226804.62元，与上年1301880.60元对比减少75075.98元，主要原因：一是2026年基本支出人员支出中有人员变动工资基数不一致；二是月发绩效未纳入部门预算，故金额减少75075.98元；项目支出206200元，与上年预算持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”106200元，主要用于保障单位创建信创机房建设开支；

功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1030749元，主要用于保障单位人员工资、机构正常运转。

功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”128955.04元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；

功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”679.18元，主要用于缴纳单位在职职工的失业保险社会保障缴费。

功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”51970.08元，主要用于缴纳行政单位职工的医疗保险；

功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”16119.38元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险补助；

功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1611.94元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”96720元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额74000元，其中：政府采购货物预算74000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8200元，较上年9000元减少800元，下降8.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，原因是无出国（境）任务。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年公务接待费预算为8200元，较上年9000元减少800元，下降8.89%，国内公务接待批次为11次，共计接待114人次。

减少的原因是遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年机关运行经费安排50920元，与上年预算持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2026年委托业务费安排0元，与上年预算持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党陇川县委员会机构编制办公室资产总额91226.47元，其中，流动资产13948.54元，固定资产77277.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年120566.67元相比，本年资产总额减少29340.20元，其中固定资产减少27592.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中共陇川县委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表]