陇川县统计局2024年度部门决算

监督索引号53312400341001000

陇川县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确和及时的责任。实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律法规的实施。

（二）在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（三）依法审批或备案部门统计调查项目，组织全县社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（四）组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全州各县、市基本统计资料，并进行对比分析。

（七）统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

（八）根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省、州统计局的要求，组织实施全县统计专业技术资格考试报名工作及执法人员报考工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

（二）围绕中心、服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考核指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

（三）加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

（四）做好经济普查培训、审核工作，完成第五次全国经济普查工作。

（五）继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

（六）继续抓好乡村振兴、贫困监测、城乡一体化调查工作。积极响应国家各项政策号召，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局2024年度收入合计3744328.56元。其中：财政拨款收入3554328.56元，占总收入的94.92%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入190000元，占总收入的5.08%。

与上年相比，收入合计减少462313.78元，下降10.99%。其中：财政拨款收入减少507313.78元，下降12.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加45000元，增长31.03%。主要原因是本年减少抚恤金229001.2元；普查经费240409.39元；《两会资料费》《统计年鉴》《经济运行卡片》经费26698元；公务员退休一人工资福利支出、社保减少51754.37元。

二、支出决算情况说明

陇川县统计局2024年度支出合计3639347.2元。其中：基本支出2587089.54元，占总支出的71.09％；项目支出1052257.66元，占总支出的28.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少576511.51元，下降13.67%。其中：基本支出减少281246.18元，下降9.81%；项目支出减少285265.33元，下降21.91%。主要原因是本年减少抚恤金支出229001.2元；普查经费支出240409.39元；《两会资料费》《统计年鉴》《经济运行卡片》经费支出26698元；公务员退休一人工资福利支出、社保支出减少51754.37元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县统计局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2587089.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2384114.54元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202975元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1052257.66元。其中：无基本建设类项目支出。

解决南桑河的河道清淤项目经费6000元，主要用于支付河长制挂钩的南桑河的河道清淤工作费用。

《两会资料费》《统计年鉴》《经济运行卡片》经费、统计工作专项经费、单位自有资金安排经普及投入产出、单位自有资金安排劳动力调查、单位自有资金安排产量大县调查、单位自有资金安排住户调查、单位自有资金安排综合统计、2023年自有资金统计工作等项目经费240173.25元，主要用于《两会资料》《统计年鉴》《经济运行卡片》印刷费17052元；订购报纸杂志、购买办公用品办公费支出65834.17元，网络宽带邮电费42268.93元，差旅费35402.4元，经普及其他统计业务培训费22938元，上级到陇川调研接待费2100元，劳动力调查及贫困监测劳务费38470.95元，公务用车运行维护费5398.6元，租车产生的其他交通费用3054元，城乡一体化住户调查及劳动力调查访户礼品7654.2元。

第五次全国经济普查经费及云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费428228.31元，主要用于开展经济普查所需办公费64813.5元，普查告知书印刷费18610元，参加经普试点培训差旅费7193.6元，组织普查培训费1100元，接待上级到陇川督导经普工作837元，发放试点两员补助及聘用人员劳务费217718.24元，公务用车运行维护费14635.97元，普查所需租车产生的其他交通费用620元。

城乡一体化住户调查人员补助经费329897元，主要用于支付城镇和农村住户调查访户礼品30360元，访户差旅费1130元，访户租车费1207元，住户及辅调员297200元。

2024年农业农村统计监测项目经费47959.1元，主要用于开展农村统计监测产生的差旅费4329.1元，兑付农村监测户的劳务费43630元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3554328.56元，占本年支出合计的94.92%。与上年相比减少507313.78元，下降12.49%，完成年初预算的89.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2908803.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%，完成年初预算的87%。主要用于发放工资、津补贴、奖金等工资福利支出1789429元；支付办公费、工会经费、福利费、其他交通费等商品和服务支出113374.92元。造成预决算差异的主要原因是年初预算不含基础性绩效。

2.无外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.无教育支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.无公共安全（类）支出科学技术支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出249008.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的104%。主要用于离退休费、养老保险及职业年金支出249008.1元；造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加1人。

9.卫生健康支出174001.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，完成年初预算的105%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出174001.04元；造成预决算差异的主要原因是医保缴费比率变动。

10.无节能环保支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.无城乡社区支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水支出47959.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，年初无此项预算。主要用于农业农村统计监测办公费、劳务费等商品和服务支出47959.1元。

13.无交通运输支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.无商业服务业等支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.无金融支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.无援助其他地区支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出174555.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，完成年初预算的163%。主要用于支付住房公积金174555.66元；造成预决算差异的主要原因是本年住房公积金缴存比率上调。

20.无粮油物资储备支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.无其他支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.无债务还本支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.无债务付息支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排的支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85500元，决算为22601.57元，完成年初预算的25.43%；支出决算较上年增加7435.34元，增长49.03%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为20034.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.64%，完成年初预算的40.07%；公务接待费支出年初预算为35500元，决算为2567元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.36%，完成年初预算的7.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5708.34元，增长39.85%；公务接待费支出决算较上年增加1727元，增长205.6%；具体是国内接待费支出决算2567元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1727元，增长205.6%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85500元，支出决算为22601.57元，完成年初预算的26.43%，支出决算较上年增加7435.34元，增长49.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为20034.57元，完成年初预算的40.07%；公务接待费支出年初预算为35500元，决算为2567元，完成年初预算的7.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是上级到陇川开展调研工作，严格按照厉行节约要求，由接待办接待后，本单位不再接待；二是由于经济普查重点在章凤镇，使用公车频率较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5708.34元，增长39.85%；公务接待费支出决算增加1727元，增长205.6%，具体是国内接待费支出决算2567元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1727元，增长205.6%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年开展经济普查工作出差频繁，导致公务用车运行维护费较上年增加；二是本年开展执法检查、经普督察工作的公务接待费在本年支付，导致公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展普查、抽样调查出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统计机构到陇川开展经济普查督查、住户调查、劳动力调查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局2024年机关运行经费支出202975元，比上年减少7489元，下降3.56%，主要原因是本年在职人员较上年减少1人头在职公用经费减少且在职公用经费逐年减少。单位机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、会议费、福利费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县统计局资产总额586356.17元，其中，流动资产366191.97元，固定资产220164.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7434.6元，其中固定资产增加25500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58647.97元，其中：政府采购货物支出8300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50347.97元。授予中小企业合同金额58647.97元，其中：授予小微企业合同金额58647.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53312400341001111

[附件: 陇川县统计局2024年度部门决算公开表20251014084024366]

[附件: 陇川县统计局2024年度国有资产使用情况表20251014084024366]

[附件: 陇川县统计局2024年度部门绩效自评表20251014084024366]