陇川县麻栗坝水库管理局2024年度部门决算

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陇川县麻栗坝水库管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、灌区管理所、库区管理所、移民与环境管理科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员23人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

多措并举，强化水库运行管理工作，水库运行管理工作进一步规范。一是举局之力，抓实水库标准化管理工作创建工作，麻栗坝水库标准化管理顺利通过省级评价。及时启动水库标准化创建工作，成立创建工作领导小组，认真编制建设方案，细化工作目标，落实工作措施，同时积极向同行学习、借鉴运行管理先进模式，及时组织骨干力量前往保山北庙水库进行水库工程标准化管理专项考察学习，通过全局干部职工的努力，有序开展水库标准化管理工作；10月10日，顺利通过州水利局初评；10月28日，顺利通过省水利厅省级评价。二是抓实安全度汛工作。积极组织科学编制、上报2024年的度汛方案、用水调度计划和应急预案；认真组织开展汛前、汛中安全大检查及安全隐患排查整治，及时采取措施消除安全隐患，对辨识的危险源进行管控，认真开展防洪度汛应急演练，对可能发生的险情做到心中有数，应对有措施；严格执行汛期24小时值班制度和领导带班制度，强化汛期值班值守，严格落实防汛工作责任制，加强水雨情、汛情信息反馈、上报；强化对大坝和各水工建筑物的巡查，发现异常及时上报处置。三是加强大坝安全观测工作。严格按照有关管理规定要求开展大坝安全监测和水雨情观测，及时组织技术人员对大坝进行人工观测，并做好记录并及时进行分析，为判定大坝安全性能提供数据支撑。四是切实抓好库区水质保护。对库区周边影响水库水质污染源进行排查并采取措施进行处理；继续委托德宏州水文局每2个月对库区水质进行一次检测，并出具水质检测报告，水质均达标并向好发展。五是认真组织开展水库和干渠巡查检查，对存在问题及渗漏部位进行了修复，城子渡槽水毁修复工程完工，东干渠全线通水发挥效益；加强与各乡镇、农场的沟通联系，按属地原则，分段开展渠道疏浚，确保渠道通畅，满足群众生产用水需求，及时解决处理用水纠纷等。六是持续开展蚁害治理工作，对大坝坝体及枢纽区管理范围进行蚁害调查治理及监测，巩固蚁害治理成果。七是严格按照水利厅批准的调度运用计划开展水库调度工作，认真做好农业供水蓄水工作，在主汛期来临前水位控制在988m左右，腾出库容达到度汛要求。八是积极组织开展好库区联合执法工作，有效打击非法网鱼及库尾非法采砂及库区周围私搭乱建问题。6月13日由县河长办牵头，联合州农业农村局、县水利局、县农业农村局、县公安局、城子镇、清平乡等部门开展联合执法，对发现的竹筏、地笼、粘网等进行及时清理，严厉打击违法捕捞和电、毒、炸鱼等违法行为。九是认真组织开展防溺水安全隐患排查整治工作，相关的标识标牌及一些隐患点得到彻底解决。积极组织对水库重点部位的巡查，深入库区周边村寨开展防溺水宣传教育，增设警示标识279个，进一步增强群众防溺水意识。同时加强与相关部门和乡镇沟通协调，积极稳妥、依法依规清理水库及干渠管理范围内占耕、围垦、违建等行为。十是积极争取项目做好增殖放流，加大解决好水生态保护力度。今年开展增殖放流1次，共投放4万尾鱼苗，进一步改善水域生态环境，维护生态生物多样性。十一是通过公开招聘的方式，招聘公益性岗位4人，负责麻栗坝水库及灌区重点水域日常巡查管理等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2024年度收入合计19462684.50元。其中：财政拨款收入19462684.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少234523784.42元，下降92.34%。其中：财政拨款收入减少234523784.42元，下降92.34%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。造成差异的主要原因是本年比上年的麻栗坝灌区工程项目投资减少较大，上年的麻栗坝灌区工程项目投资为249617915.98元，本年的麻栗坝灌区工程投资为15627081.32元。

二、支出决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2024年度支出合计19462684.50元。其中：基本支出3495603.18元，占总支出的17.96％；项目支出15967081.32元，占总支出的82.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少234523784.42元，下降92.34%。其中：基本支出增加66582.24元，增长1.94%；项目支出减少234590366.66元，下降93.63%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。造成差异的主要原因是本年比上年的麻栗坝灌区工程项目投资减少较大，上年的麻栗坝灌区工程项目投资为249617915.98元，本年的麻栗坝灌区工程投资为15627081.32元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3495603.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3349208.18元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146395.00元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15967081.32元。其中：基本建设类项目支出15627081.32元。

1.麻栗坝灌区工程建设配套资金15627081.32元，用于开展麻栗坝灌区工程建设相关工作。

2.麻栗坝水库运行管理维护经费340000.00元，主要用于保障麻栗坝水库工程的日常运行管理维护工作。

3.县处级领导工作经费40000.00元，主要用于县级领导根据工作需要划拨的相关经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3835603.18元，占本年支出合计的19.71%。与上年相比减少250070865.74元，下降98.49%，完成年初预算的103.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
    8.社会保障和就业（类）支出351794.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的106.79%。主要用于缴纳职工基本养老保险及工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数调整等原因。

9.卫生健康（类）支出218512.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的106.60%主要用于缴纳医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数调整等原因。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3072206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%，完成年初预算的100.96%。主要用于职工工资、麻栗坝水库工程管理运转等支出；造成预决算差异的主要原因是因工资、保险等变动增加了支出。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
    18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出193090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的143.20%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资、缴费基数等变动增加了支出。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为1380.00元，完成年初预算的6.90%；支出决算较上年增加810.00元，增长142.11%；

因公出国（境）费支出年初无预算安排，年末无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，年末无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，年末无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.80%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加810.00元，增长142.11%；具体是国内接待费支出决算1380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加810.00元，增长142.11%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为1380.00元，完成年初预算的6.90%，支出决算较上年增加810.00元，增长142.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，年末无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1380.00元，完成年初预算的13.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是麻栗坝灌区管理局和我局属于两块牌子一套班子的运行模式，近年来主要工作中心在灌区管理局的灌区工程建设，故“三公”经费开支基本上都在灌区管理局开支且水库管理局本年度接待也发生得较少，故今年“三公”经费开支较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加810.00元，增长142.11%，具体是国内接待费支出决算1380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加810.00元，增长142.11%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级调研、检查等工作增加，故本年“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、调研麻栗坝水库运行管理等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额129241378.26元，其中，流动资产12046298.35元，固定资产82716356.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程34478722.96元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65696394.57元，其中固定资产减少65708793.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额120000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120000.00元。授予中小企业合同金额120000.00元，其中：授予小微企业合同金额120000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400633201111

  [附件：陇川县麻栗坝水库管理局2024年度部门绩效自评表20251014103938351]

  [附件：陇川县麻栗坝水库管理局2024年度部门决算公开表20251014103938351]

  [附件：陇川县麻栗坝水库管理局2024年度国有资产使用情况表20251014103938351]