陇川县林业和草原局2024年度部门决算

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陇川县林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

（六）负责监督管理各类自然保护地。

（七）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。

（十）指导陇川县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地保护、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇川县林业和草原局内设4个内设机构，包括：（1）综合办公室、（2）资源保护管理与灾害预防股、（3）生态修复与科学技术发展股、（4）林长股。

所属单位9个，分别是：

1.陇川县陇梁木材检查站

2.陇川国有林场

3.陇川县林木种苗管理站

4.陇川县林业和草原有害生物防治检疫中心

5.陇川县野生动物拯救收容站

6.陇川县竹业开发技术推广站

7.陇川县林业和草原局营林工作站

8.陇川县林业和草原局林科所

9.陇川县陇瑞木材检查站

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人14人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（无离休人员，退休76人）。年末遗属6人。

车辆编制11辆，在编实有车辆8辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）全面推行“林长制”，推动林长制工作落实落细

（二）稳步实施国土绿化和林产业任务

（三）不断提升森林草原湿地资源保护管理能力

（四）做好护林员选聘工作，管好公益林、天然林停伐保护范围内森林资源和及时兑付公益林、天然林停伐保护补助费

（五）加强野生动植物保护管理

（六）加强林草法治建设

（七）防控森林草原资源灾害

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县林业和草原局2024年度收入合计34505802.10元。其中：财政拨款收入34505802.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9454804.77元，下降21.51%。其中：财政拨款收入减少9423304.77元，下降21.45%；无上级补助收入，与上年一致；无事业收入，与上年一致；无经营收入，与上年一致；无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入减少31500.00元，下降100.00%。主要原因是本年度在职人员减少12人，其中：选优研究生1人，县内调入公务员1人，县内调出公务员2人、参照公务员管理人员5人、事业人员1人，退休公务员1人、参照公务员管理人员1人、事业人员4人。

二、支出决算情况说明

陇川县林业和草原局2024年度支出合计34568782.10元。其中：基本支出9286377.10元，占总支出的26.86％；项目支出25282405.00元，占总支出的73.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9532997.77元，下降21.62%。其中：基本支出减少14811511.95元，下降61.46%；项目支出增加5278514.18元，增长26.39%；无上缴上级支出，与上年一致；无经营支出，与上年一致；无对附属单位补助支出，与上年一致；主要原因一是林场护林员人员聘用经费及社会保险专项资金较上年减少6895000元，二是本年度在职人员减少12人，工资福利支出较上年减少730587.01元，三是上年支付2021年购入防火专用皮卡车10辆尾款862200元，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9286377.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8736899.92元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549477.18元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25282405.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2021年森林抚育项目20900.00元，主要用于乔木园管理和各地州知名茶企业考察调研支出；

2.2021年天然林停伐管护补助资金项目经费241375.30元，主要用于发放天然林停伐护林员2024年1—8月劳务费和购买天然林、公益林保护宣传用品；

3.2021年退化草原修复资金项目经费3800.00元，主要用于制作2021年退化草原生态项目公示牌制作；

4.2021年中央财政森林生态效益补偿资金项目经费27399.27元，主要用于发放国家级公益林专职护林员1-8月劳务费；

5.护国干崖梁子瞭望台（管护站）维修改造项目经费200000.00元，主要用于护国干崖梁子瞭望台（管护站）维修改造；

6.2022年林下经济种植项目经费861900.00元，主要用于2022年林下经济种植项目补助；

7.2022年省级公益林森林生态效益补偿资金项目经费855610.00元，主要用于发放省级生态护林员劳务费和护林员培训费；

8.2022年省级防火经费57400.00元，主要用于支付公务用车维修维护费、森林防火广告材料制作费等；

9.2022年天然林停伐管护补助资金项目经费7702557.00元，主要用于发放天然林停伐护林员劳务费和支付森林防火视频监控服务费；

10.2024年中央财政森林生态效益补偿资金（国有管护费）项目经费1968537.40元，主要用于发放国家级公益林护林员劳务费；

11.2023年省级公益林森林生态效益补偿资金项目经费186350.63元，主要用于发放省级公益林护林员劳务费；

12.2023年天然林停伐管护补助资金项目200740.00元，主要用于发放天然林停伐护林员劳务费；

13.2023年中央财政森林生态效益补偿资金（国有管护费）项目经费72136.70元，主要用于支付2023年护林员年终考核会议费和发放国家级公益林专职护林员劳务费；

14.热带特色乡土树种神黄豆推广示范项目经费59700.00元，主要用于开展神黄豆抚育管理工作；

15.2024年度陇川县国有林场保障性苗圃附属设施建设、种苗培育及林下经济种植项目经费845500.00元，主要用于支付陇川县国有林场保障性苗圃基础设施建设费、种苗费、苗木培育费、苗圃管理费等；

16.2024年中央财政森林火灾保险保费补贴资金项目经费251600.00元，主要用于购买森林火灾保险；

17.2024年巩固退耕还林成果管理专项经费3181.00元，主要用于退耕还林地退化林修复工作开支；

18.古树保护项目经费12881.00元，主要用于支付古树保护宣传费；

19.林场改制人员历年欠缴医保补缴专项经费74415.54元，主要用于补缴林场改制人员欠缴医保；

20.2024年林长制工作经费30000.00元，主要用于开展林长制培训、巡护等；

21.陇川县森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查专项经费300000.00元，主要用于支付外来入侵物种林草种质资源普查技术服务费；

22.2024年陇川县乡土经济林果种植示范基地建设项目经费1000000.00元，主要用于采购苗木；

23.2024年森林火灾保险保费补贴州级配套专项资金经费64631.58元，主要用于购买森林火灾保险；

24.森林植被恢复费上年结余安排林场护林人员聘用经费及社会保险专项资金经费630135.00元，主要用于发放林场富余人员工资；

25.森林植被恢复费上年结余安排林地薇甘菊防治工作经费60000.00元，主要用于购买有害生物防治用药以及发放薇甘菊除治劳务费；

26.森林植被恢复费上年结余安排林业有害生物防治项目经费20243.00元，主要用于开展有害生物普查和防治工作；

27.森林植被恢复费上年结余安排森林防火项目经费63100.00元，主要用于支付开展森林防火工作的差旅费、防火车辆运行维护费、开展2024年森林草原防灭火业务培训费等；

28.2024年森林植被恢复费上年结余安排森林火灾保险县级配套经费98611.86元，主要用于购买森林火灾保险；

29.2024年森林植被恢复费上年结余安排组建2024年度森林草原防灭火季节性专业扑火队所需经费135300.00元，主要用于支付季节性专业扑火队劳务费；

30.2024年上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目经费307637.60元，主要用于发放2024年退耕还林补助；

31.2024年省级财政生态护林员补助资金项目经费2320000.00元，主要用于发放生态护林员劳务费；

32.2024年省级公益林森林生态效益补偿资金项目经费627408.21元，主要用于发放省级公益林护林员劳务费；

33.2024年度省级财政森林火灾保险保费补贴资金项目经费209298.22元，主要用于购买森林火灾保险；

34.食用林产品质量安全检测项目经费3500元，主要用于支付开展食用林产品质量安全检测采样工作的差旅费；

35.2024年天然林停伐管护补助资金（国有管护）项目经费333001.00元，主要用于发放天然林停伐护林员劳务费、支付办理涉林案件的差旅费等；

36.陇川县乡村振兴林业资源资产综合开发利用项目经费186378.91元，主要用于上缴国有林木资源资产买卖、租赁印花税，支付乡村振兴资源资产综合开发利用项目技术服务费，支付乡村振兴林地林木资源资产市值核实评估费；

37.2024年野生动物保护工作经费11509.00元，主要用于支付开展野生动物保护工作的差旅费；

38.2024年中央财政森林生态效益补偿资金（国有管护费）项目经费2551200.00元，主要用于发放国家级公益林护林员劳务费；

39.2024年中央财政生态护林员补助资金700000.00元，主要用于发放中央生态护林员劳务费；

40.单位自有资金安排创建州级党建示范点缺口项目资金项目经费3271.00元，主要用于征订《云岭先锋》《致富天地》党刊费；

41.林茶产业考察项目经费29975.00元，主要用于支付乔木园管理和各地州知名茶企业考察调研费；

42.陇川县樱花谷道路樱花种植项目经费500000.00元，主要用于支付陇川县樱花谷道路樱花种植费；

43.陇川县仙鹅抱蛋防火瞭望及森林资源管护瞭望台建设项目经费1301831.35元，主要用于支付仙鹅抱蛋瞭望台建设费；

44.森林植被恢复费上年结余安排森林资源管护造林规划和检查支出项目经费87213.00元，主要用于支付林草相关工作开展的差旅费；

45.云南铜壁关省级自然保护区陇川片区建设和管理项目经费62260.00元，主要用于购买疫源疫病检测采样物资、防火物资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出34505802.10元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少9423304.77元，下降21.45%，完成年初预算的78.49%。差异原因：一是林场护林员人员聘用经费及社会保险专项资金较上年减少6895000元，二是本年度在职人员减少12人，工资福利支出较上年减少730587.01元，三是上年支付2021年购入防火专用皮卡车10辆尾款862200元，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出29975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于支付乔木园管理和各地州知名茶企业考察调研费；造成预决算差异的主要原因是林茶产业考察项目经费为以前年度的资金，根据工作需要于2024年申请拨款，年初未做预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1528672.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的143.10%。主要用于支付定补退休人员工资、缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年年中接社保局通知调整了养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出634161.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的98.48%。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年年中接到社保局通知，调整了事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费基数。

10.节能环保（类）支出5907382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%，完成年初预算的11814.76%。主要用于兑付天然林停伐补助、开展林草相关工作的差旅费等；造成预决算差异的主要原因是2024年中央财政生态护林员补助资金700000.00元，2024年天然林停伐管护补助资金（国有管护）项目经费333001.00元，2024年省级财政生态护林员补助资金项目经费2320000.00元，2024年中央财政森林生态效益补偿资金（国有管护费）项目经费2551200.00元属于上级补助资金，不纳入年初预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出25906760.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%，完成年初预算的61.93%。主要用于发放机关事业单位在职人员工资、兑付天然林停伐补助资金、森林生态效益补偿、有害生物除治及森林火灾防治等；造成预决算差异的主要原因是财政零余额账户用款额度未正常开通。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出498850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的135.52%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2024年3月份开始缴费比例上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193598.00元，决算为138729.12元，完成年初预算的71.66%；支出决算较上年减少952539.08元，下降87.29%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为127498.00元，决算为132665.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.63%，完成年初预算的104.05%；公务接待费支出年初预算为66100.00元，决算为6064.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.37%，完成年初预算的9.17%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少-862200.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少90685.08元，下降40.60%；公务接待费支出决算较上年增加346.00元，增长6.05%；具体是国内接待费支出决算6064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加346.00元，增长6.05%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，支出决算为138729.12元，完成年初预算的95.68%，支出决算较上年减少952539.08元，下降87.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为132665.12元，完成年初预算的147.41%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为6064.00元，完成年初预算的11.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度到基层开展工作次数多，导致公务公车运行维护费支出较多，二是本年度平均接待费用48.9元/人，总体接待费用较低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少862200.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少90685.08元，下降40.60%；公务接待费支出决算增加346.00元，增长6.05%，具体是国内接待费支出决算6064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加346元，增长6.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年支付2021年购入防火专用皮卡车10辆尾款862200.00元，本年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展防火通道建设、森林抚育、森林资源调查等林草相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展考察交流、调研等工作发生的接待支出，共计接待18批次，接待人次124人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县林业和草原局2024年机关运行经费支出549477.18元，比上年增加57707.56元，增长11.73%，主要原因是本年度差旅费、维修（护）费、邮电费较上年支出增加，上缴工会经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费108518.75元；水费6520.46元；电费26429.29元；邮电费94292.68元；差旅费44354.00元；维修（护）费17809.00元；会议费1360.00元；培训费1340.00元；公务接待费370.00元；工会经费110000.00元；福利费34890.00元；公务用车运行维护费2043.00元；其他交通费用101550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县林业和草原局资产总额25024120.06元，其中，流动资产6180619.53元，固定资产18843500.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2776524.81元，其中固定资产减少1101580.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1720419.50元，其中：政府采购货物支出1034800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出685619.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312403200101111

   [附件: 陇川县林业和草原局2024年度部门绩效自评表20251014113418179] 

   [附件: 陇川县林业和草原局2024年度部门决算公开表20251014113418179] 

   [附件: 陇川县林业和草原局2024年度国有资产使用情况表20251014113418179]