陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度部门决算

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陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。

（二）制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

（三）经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。

（四）负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

（五）做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（六）开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

（七）强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

（八）责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

（九）履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。

（十）负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（十一）负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。

（十二）承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（十三）领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

（十四）承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）

所属单位2个，分别是：

农林水综合服务中心。

2.宣传文化服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.陇川县陇川农场社区管理委员会。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持农业为基，圆满完成2023/2024年榨季工作、冬春种植任务等农林水工作，共发放惠农补贴资金1603.27万元。

（二）重点围绕2024年德宏农垦改革发展工作目标52项任务开展农垦改革发展工作。

（三）持续完善辖区基础设施建设，2024年共组织实施财政预算内资金项目建设4个，完成年度总投资额为1420.261万元。

（四）坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，辖区安全生产形势稳定；社会事务服务水平进一步提高，共发放惠民补助资金282.38万元。

（五）抓好综治维稳，全力维护社会大局稳定；切实扛起党管武装政治责任，做好陇川农场武装工作。

（六）坚持筑牢主阵地，让意识形态工作强起来；切实履行党委主体责任和纪委监督责任，持之以恒推进作风建设走深走实。

（七）坚持党建引领，筑牢基层党建堡垒，为各项事业发展提供坚强组织保证。

第二部分2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度收入合计66628746.77元。其中：财政拨款收入66628746.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加15205527.46元，增长29.57%。其中：财政拨款收入增加15205527.46元，增长29.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一、本年收到的国土综合整治项目管护费由上年的33342179.30元增加到44133670元，增加10791490.7元，二、农垦农场税费改革转移支付资金由上年的1695000万元增加到本年8475000元，增加6780000元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度支出合计66628746.77元。其中：基本支出11465234.23元，占总支出的17.21％；项目支出55163512.54元，占总支出的82.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15205527.46元，增长29.57%。其中：基本支出减少146409.53元，下降1.26%；项目支出增加15351936.99元，增长38.56%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是因为年内停发月发绩效奖导致基本支出减少；项目支出增加是因为本年内支付的国土综合整治项目管护费由上年的33342179.30元增加到44133670元，增加10791490.7元和农垦农场税费改革转移支付资金由上年的1695000万元增加到本年8475000元，增加6780000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县陇川农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11465234.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10876255.72元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588978.51元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县陇川农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55163512.54元。其中：基本建设类项目支出100000.00元。

农垦农场税费改革转移支付资金税改面积直补部分历年欠拨资金项目经费8475000元，主要用于支付陇川农场税费改革转移税改面积直补历年欠拨部分。

2024年度国土综合整治项目管护项目经费27757555元，主要用于支付2024年度陇川农场辖区国土综合整治项目管护费。

2023年国土综合整治项目专项经费项目经费16376115元，主要用于2023年度陇川农场辖区国土综合整治项目管护费。

陇川农场社区管理委员会屯垦戍边文化馆提升改造资金项目经费700000元，主要用于陇川农场屯垦戍边文化馆提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出66627746.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15204527.46元，增长29.57%，完成年初预算的294.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1201878.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，年初无此项预算。主要用于陇川农场履行相关职能职责而支付的公用经费、协办员补助、社区干部绩效、图斑整改及四个社区日常办公等支出；造成预决算差异的主要原因是：该支出功能科目属于陇川农场为履行相关职能职责而支付的费用，不在年初预算范围内。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于陇川农场社区管委辖区综治维稳等支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，该功能分类科目为年中增加项目。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出864234.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，年初无此项预算。主要用于陇川农场屯垦戍边文化馆建设和前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，该功能分类科目为年中增加项目。

8.社会保障和就业（类）支出1557878.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的95.02%。主要用于支付机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年年中按县人力资源和社会保障局通知调整了养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出602988.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的112.42%。主要用于机关事业单位干部医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年内调整基本工资标准，年内工资基数增加，导致医保缴纳增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17335734.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.02%，完成年初预算的86.17%。主要用于陇川农场社区管委干部职工工资福利、社区两委人员工资、生产队管理人员补助、陇川农场社区居民小组党员活动室建设、农垦农场税费改革转移支付资金等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算安排的项目工程款部分未支付。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出44412250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.66%，年初无此项预算。主要用于支付陇川农场社区管委国土综合整治项目管护费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，该功能分类科目为年中增加项目。

19.住房保障（类）支出446193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的133.09%。主要用于陇川农场社区管委干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按工资8%计提住房公积金，年内1—2月按工资8%发放住房公积金，其他月份按12%发放，造成预决算差异大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于地震抗震救灾和防汛应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是陇川农场社区管委会无此项工作安排。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为21988.72元，完成年初预算的73.30%；支出决算较上年增加9544.46元，增76.70%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16309.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.17%，完成年初预算的81.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5679.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.83%，完成年初预算的56.79%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3865.46元，增长31.06%；公务接待费支出决算较上年增加5679.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5679.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5679.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为21988.72元，完成年初预算的73.30%，支出决算较上年增加9544.46元，增长76.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16309.72元，完成年初预算的81.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5679.00元，完成年初预算的56.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格按照“三公”经费管理要求，坚决杜绝违规接待和超标准接待等问题，严格公务用车审批，减少公务用车的使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3865.46元，增长31.06%；公务接待费支出决算增加5679.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5679.00元（其中：外事接待费支出无此项支出），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是车辆老旧，油耗和维修费增加导致公务用车运行维护费增加；二是因农场机构改革，上级到陇川农场调研和指导次数增加，导致公务接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次143.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于农垦改革和上级部门到农场调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于国（境）外公务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出588978.51元，比上年减少26421.31元，下降4.29%，主要原因是年初预算时人数较上年减少5人，导致相应的经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电、差旅费、培训费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县陇川农场社区管理委员会资产总额21970455.4元，其中，流动资产965962.81元，固定资产20990102.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14389.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4646815.65元，其中固定资产增加4790548.09元，流动资产减少158122.34元，无形资产增加14389.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11693600.00元，其中：政府采购货物支出85300.00元；政府采购工程支出11608300.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11693600.00元，其中：授予小微企业合同金额85300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400101201111 

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度部门决算公开表20251014034628599]  

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度国有资产使用情况表20251014034628599]  

[附件: 陇川县陇川农场社区管理委员会2024年度部门绩效自评表20251014034628599]