陇川县交通运输局2024年度部门决算

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陇川县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陇办发〔2019〕40号），陇川县交通运输局主要职责是：负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作发展。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。

负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（无离休人员，退休25人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓项目建设工作，提升县域交通便利程度。一是瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程，起于迭撒大桥止于章凤口岸出境通道，目前，全线路基、路面、迭撒大桥左幅及绿化等工程已完工，正在主攻迭撒大桥右幅施工，桥梁下部构造已经全部完工，目前正在实施桥面系，计划于2024年11月底前完成。计划于2024年12月底前完成交安、照明等附属工程。确保整个项目在2024年12月底前全部完工。截至目前，该项目累计拨付资金65690000.00元。二是陇川县王子树乡通三级公路项目（二期）K0+000～K20+258段（王子树乡至清平郑家寨村委会），路线全长20.258公里，项目于2023年3月15日开工建设，2024年6月30日完工，完成总投资64200000.00元。三是陇川县护国乡通三级公路一期工程，路线起于腾陇高速城子镇匝道口，止于腾陇高速清平匝道口，2024年下达计划项目，建设里程19公里，上级补助资金60800000.00元，现到位县级财政12510000.00元。项目于2023年11月12日开工建设，现已累计完成投资15350000.00元，占总投资（合同金额）25.7%，项目计划于2024年12月30日前完工，并交付使用。四是30户以上自然村通硬化路。2024年30户以上自然村通硬化路建设项目40个54.969公里，项目计划总投资21987600.00元，已下达先期补助资金5500000.00元。该项目于6月份通过了项目提级论证工作，10月初开展了项目招投标工作，并完成了施工合同签订，目前项目正在有序施工中，截至目前已完成投资7700000.00元，占总投资的35%，项目计划于12月31日前完工。五是危桥改造。2024年桥梁建设3座，项目为允宋河桥、芒俄列桥、碾子房桥，计划投资2820000.00元。项目于2024年10月15日开工建设，计划于2024年12月25日前完工。截至目前，已完成投资2400000.00元，占合同总投资的85.1%。六是安防工程。2024年农村公路安全生命防护工程项目共80个项目，隐患里程31公里，建设安装波形梁护栏21630米，标志牌44块，计划工程投资7445557.00元；项目于2024年10月26日开工，计划于2024年12月20日前完工。截至目前，已完成投资2200000.00元，占合同总投资的29.5%。以上项目产生的经济社会效益：一是项目实施后将进一步改善项目区道路通畅条件，打通道路畅通“最后一公里”，切实解决群众出行难的问题，为全县经济社会的发展奠定坚实的道路基础。二是为群众搭建“致富路、幸福路、连心路、振兴路”，促进当地农业增收、农村发展、农民增收，提高群众的安全感和幸福感。

（二）抓实固定资产投资，努力完成目标任务。2024年固定资产投资目标任务需完成400000000.00元。2024年陇川现有综合交通领域固定资产投资项目3个，计划总投资148250000.00元，预计年底完成投资135450000.00元。一是陇川县2024年农村公路建设项目：涉及自然村通硬化路54.969公里，农村公路危桥改造工程3座，计划总投资28680000.00元，预计2024年底完成固定资产投资28680000.00元。二是陇川县护国乡通三级公路一期工程项目：该项目路线全长19km，沥青混凝土路面，设计速度30km/h，局部困难路段采用20 km/h，路基宽采用7.5m。该项目总投资60800000.00元，项目于3月开工建设，自开工建设累计完成投资29670000.00元，预计到12月底将完成投资48000000.00元。三是瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目：该项目路线全长9.236km，项目于2023年4月20日开工建设，2024年计划完成投资58770000.00元，2024年1—10月完成投资58770000.00元，项目于10月建设完工。

（三）持续抓好养护管理，巩固提升创建成果。一是加强农村公路日常养护。2024年农村公路县道养护737.647公里，完成铲路肩92.2058万平方米，培路肩0.725万平方米，清理边沟368.8135千米，修枝、砍草14.605千米，清理桥涵642座/道，路面清扫40625万平方米，路面修复16026平方米，已完成投资7600000.00元。深入指导各乡镇、农场社区管委会开展乡、村公路养护，共开展“人民公路人民管，人民公路人民养”现场活动20场次。二是我县将“美丽公路”建设纳入着力打造“四好农村路”的重要工作内容，立足实际，因地制宜，分类开展了“绿美公路”建设试点。深入县、乡、村道路一线，实地查看道路绿化及绿化养护情况，同时根据道路实际情况征求收集沿线乡镇对道路景观的想法和意见合理布局。2024年我县共打造了79.851公里农村绿美公路提升改造，种植树种为斑色花、樱桃，共种植16200株绿化树，投入资金2612600.00元。

（四）加强行业管理监督，营造平安交通氛围。一是严格道路运输市场运营准入，强化许可备案管理。协助行政审批股对进入交通运输市场的企业、经营业户及从业人员，依法依规进行审验、许可。二是加强水路运营管理，不断完善水上交通管理体制。我县航运集中在龙江水库，适航里程58.6公里。三是加强与机场的交流与沟通，加快我县航空事业发展。目前陇川有一个A1类通用机场广宋通用机场，主要开展短途运输、商务飞行、空中观光游览、飞行培训、应急救援及各类通航作业。机场由芒市机场轮流派遣工作人员进行实地管理。四是强化数据统计分析，全面掌握运输量完成情况。加强与客运经营户的沟通、对接，做好数据的收集整理和分析。截至2024年10月，我县共完成道路客运量20.9986万人次，同比上升23.47%，客运周转量1838.7221万人公里，同比上升25.7%；道路货运量1238.8924万吨，货运周转量85483.58万吨公里，同比上升9.97%；公路运输总周转量85667.45万吨公里，同比增长10%。完成水路旅客运输量1.8535万人，完成客运周转量47.292万人公里。

（五）强化安全责任意识，筑牢安全生产防线。一是建立重大事故隐患数据库，准确、规范报送信息，完善问题隐患清单建档清除制度，按照“重大事故隐患排查专项排查整治”活动方案要求，认真开展交通运输领域专项排查整治活动，坚持问题导向，大力推行一线工作法，深入基层一线现场严督细查，曝光警示，举一反三，强化安全生产超前防范和问题隐患闭环整改。二是强化消防工作，加强隐患排查。按照州、县森林草原防灭火指挥部工作部署要求，成立以局长为组长的工作领导小组，聚焦交通客运站场、车船、服务区、建设项目“两区三厂”、自建房等具有较大火灾风险、人员活动集中容易造成群死群伤或重大社会影响的场所，深入排查整治。三是加强管理，严格落实交通运输企业安全生产主体责任。督促各企业落实好安全生产主体责任，加强企业内部管理，与交通运输各企业签订安全生产责任书。不定期开展检查督促企业严格落实安全生产月例会制度，企业主要负责人每季度至少带队检查1次本单位重大事故隐患排查整治情况。四是加强应急保障、严格值班值守。为做好道路保通保畅、抢险救灾人员转运、物资调配运输，全力保障安全运输应急救援工作，成立工作领导小组，组建专业抢险救援队伍2支，陇川县交通运输局抢险救援队33人，陇川县农村公路养护公司（云南坤瑞建设工程有限公司）38人；应急抢险车队，车辆由陇川县交通客货运输企业客货车辆组成，67辆客运车运力1000余人，13辆工程、货运车辆运力181.52吨，大型抢险机械挖掘机、装载机29台，水上交通施救设备巡逻救援艇2艘，应急客运船舶7艘，摩托车应急救援车队11支（含各乡镇、农场管委）；组建合理配置各类运输救援方式，建立稳固可靠的政企合作投送机制，打通应急物资投送“最后一公里”。密切关注天气变化，充分利用强降水“1262”递进式精细化预报预警服务业务做好气象和灾情研判，严格落实公路巡查制度，加大巡查检查频率和力度，重点对公路高边坡、桥梁隧道、临水临崖路段、易积水路段、路基排水设施等进行再排查、再检查。建立隐患排查整治台账，明确整改方案和整改时限。

（六）强化为民服务意识，为民办好实事好事。一是注重学生出行，加强车辆调度。为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，2024年6月3日，在高考即将来临之际，在县委宣传部文明办的主导下，我局组织我县客运企业举行了陇川县2024年“为梦护航·与爱同行”爱心送考启动仪式，给考生营造便利、安全、舒适的考试环境，共同为高考护航。此次爱心送考共有15辆客运车辆参加，共完成213名考生的送考。二是为解决王子树、护国学生家校往返问题，积极调度车辆开展运送，对参加接送车辆适当补助，同时及时解决乘车学生反映的问题。三是利用水上交通安全进校园之机，为贫困学生发放书包等学习用品，积极与勐约小学沟通，解决学生乘船上学问题。四是规范运输领域奖补资金的使用，加大客运企业政策性补助，助力营商环境优化。2024年省州下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金共3898830.00元。收到下达文件后，积极向领导汇报，深入企业调研，召开专题会议，研究分配方案，确保资金用在刀刃上。五是加快推进农村客货邮融合发展示范县创建，努力解决群众出行、物流配送、寄递服务三个“最后一公里”问题，助力乡村振兴。六是大力推进交通运输领域大规模设备更新工作。强化宣传，营造氛围。根据上级关于交通运输领域大规模设备更新的相关文件和政策，利用微信平台向各运输企业发布相关信息，同时向各运输企业发放宣传海报和宣传册，要求各企业在内部开展宣传。目前从车补上申报过的只有陇川县顺成公交客运有限公司，共申报更新公交车12辆。七是加大营商环境优化力度，全面提升政务服务。2024年陇川县交通局政务服务事项清单共计89项（含行政许可类、行政确认、其他行政权力）。目前，已完成89个事项后台认领。

（七）狠抓驻村帮扶工作，努力为民排忧解难。组织全村党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，与村“两委”深入盆都村田间地头开展党的二十大精神宣讲。共开展党的二十大宣讲4次，并开展好春节慰问困难老党员及困难农户。做好收入核算，确保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。分别对村辖区内7个村民小组的脱贫户、监测户一共192户进行入户排查、收入测算，共计监测户8户不变。对盆都村现有411户农户进行入户调查，完成“两链三联结”防返贫工作研判，确定3户为重点攻坚户，已对其开展甘蔗、能繁母猪等产业帮扶，帮其申请产业奖补。完成对蛮挡老寨35户搬迁点老房屋拆除工作。目前正在进行新房装修工作，计划6月底全部搬迁入住。推选出5户“最美顾家人”代表进行慰问表彰，并上报乡人民政府。向挂钩单位陇川县交通运输局争取项目资金520000.00元完善盆都村道路建设，切实解决部分群众出行不便问题。2024年盆都村涉及耕地流出问题排查整改共83块，涉及面积283.01亩，截至目前共完成整改132.12亩。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局2024年度收入合计143447598.61元。其中：财政拨款收入143447598.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加68700969.21元，增长91.91%。其中：财政拨款收入增加68900969.21元，增长92.43%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年我单位年中增加项目资金，2023年第一批省预算内基本建设投资资金55690000.00元、2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金1292600.00元、农村公路养护资金3850000.00元等，导致财政拨款收入增加；2024年减少其他收入200000.00元，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局2024年度支出合计143453648.61元。其中：基本支出5408154.39元，占总支出的3.77％；项目支出138045494.22元，占总支出的96.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加68507971.21元，增长91.41%。其中：基本支出减少530131.15元，下降8.93%；项目支出增加69038102.36元，增长100.04%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年我单位年中增加项目资金，2023年第一批省预算内基本建设投资资金55690000.00元、2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金1292600.00元、农村公路养护资金3850000.00元，导致财政拨款支出增加；其他收入支出减少6050.00元，导致2024年其他收入支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县交通运输局机构正常运转的日常支出5408154.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5113545.43元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294608.96元，占基本支出的5.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138045494.22元。其中：基本建设类项目支出80890000.00元。

1.瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目补助资金100000.00元，主要用于保障瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线前期工作顺利开展。

2.陇川县瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线前期工作经费350000.00元，主要用于保障瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线前期工作顺利开展，支付项目政府和社会资本合作（PPP）项目采购代理费。

3.2024年第一批县级重点项目护国乡通三级公路前期经费300000.00元，主要用于保障护国三级公路如期按照建设程序开工建设支付该项目设计费。

4.2024年重点项目前期工作经费XN45中帮线农村公路曼挡危桥改造项目资金34439.00元，主要用于保证XN45中帮线农村公路曼挡危桥改造项目顺利实施，缴纳森林植被恢复费。

5.2024年第五批县级重点项目前期工作经费XN99章遮路至拥军社公路小修养护工程项目资金22489.00元，主要用于XN99章遮路至拥军社公路小修养护工程项目，农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障，支付工程项目资金。

6.陇川通用机场连接线建设项目水土保持经费88300.00元，主要用于完成陇川县通用机场连接线建设项目前期尾款，支付该项目水土保持费。

7.陇川县王子树乡通三级公路使用国有林地及林木补偿资金411865.40元，主要用于王子树三级公路使用县国有林地面积1.2735公顷，采伐国有天然活立木蓄积77立方米，493株。根据《陇川县人民政府关于印发陇川县征收集体土地及房屋拆迁安置补偿方案的通知》，需缴纳工程项目使用国有林地、林木补偿费，完成缴纳国有林地补偿费、临时占用国有林地补偿费、林木补偿费。

8.2023年边境转移支付资金安排陇川县崩线南永新寨村民小组通畅工程资金1300000.00元，主要用于项目的实施，使各个乡镇实现交通精准扶贫，不断完善惠及民生的综合交通运输体系，全力推进交通运输现代化建设，各项工作得到稳步推进，促进乡村振兴和脱贫攻坚工作建立大通道，为加强实现网络交通作出新的贡献。通过实施陇川县崩线南永新寨村民小组通畅工程，新增水泥混凝土路面硬化里程3.166公里，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，居民出行平均缩短时间0.1小时，工程使用年限大于10年，新建公路列养率100%，受益人口满意度大于98%，支付工程资金。

9.勐约乡广瓦村吕中二组、营盘小组、门帕小组道路工程补助资金4361020.00元，主要用于项目的实施，使各个乡镇实现交通精准扶贫，不断完善惠及民生的综合交通运输体系，全力推进交通运输现代化建设，各项工作得到稳步推进，促进乡村振兴和脱贫攻坚工作建立大通道，为加强实现网络交通作出新的贡献。通过实施勐约乡广瓦村吕中二组、营盘村营盘小组、门帕小组道路工程，新增水泥混凝土路面硬化里程7.464公里，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，居民出行平均缩短时间0.1小时，工程使用年限大于10年，新建公路列养率100%，受益人口满意度大于95%，支付工程补助资金。

10.2024年陇川县护国乡仟家寨村内道路建设资金1650000.00元，主要用于水泥混凝土路面硬化里程1.944公里，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，居民出行平均缩短时间0.1小时，工程使用年限大于10年，新建公路列养率100%，受益人口满意度大于95%。项目的实施，使各个乡镇实现交通精准扶贫，不断完善惠及民生的综合交通运输体系，全力推进交通运输现代化建设，各项工作得到稳步推进，为促进乡村振兴和脱贫攻坚工作建立大通道，为加强实现网络交通作出新的贡献。建设里程1.944公里，修建路基宽度3.0～4.5米，路面宽度3.0～4.5米，水泥混凝土路面，支付项目资金。

11.陇川县2024年自然村通畅工程资金2399099.78元，主要用于项目的实施，使各个乡镇实现交通精准扶贫，不断完善惠及民生的综合交通运输体系，全力推进交通运输现代化建设，各项工作得到稳步推进，促进乡村振兴和脱贫攻坚工作建立大通道，加强实现网络交通作出新的贡献。通过实施陇川县章凤镇弄门一组通畅工程，新增水泥混凝土路面硬化里程0.215公里、景罕镇多晃村民小组通畅工程建设项目，新增水泥混凝土路面硬化里程1.219公里项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，居民出行平均缩短时间0.1小时，工程使用年限大于10年，新建公路列养率100%，受益人口满意度大于95%。支付工程资金。

12.护国乡仟家寨村内道路建设项目管理经费44322.00元，主要用于保证护国乡幸福村仟家寨道路顺利建成，完成护国乡幸福村仟家寨道路设计费、监理费、工程检测费，支付项目管理经费。

13.交通专项工作经费10550.00元，主要用于综合交通运输体系规划建设、公路水运基础设施建设、管理、养护、运营以及综合运输服务管理、行业应急管理、交通战备等职责的工作部门，为保障工作业务需要，加强经费保障，提高业务能力水平，扩大市场经济效益，在开展项目中工作经费予以保障。完成2024年保障局机关办公正常运转，购置办公用品及日常工作开支。

14.2022年第六批省预算内前期工作资金100000.00元，主要用于保障瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线前期工作顺利开展，支付该项目取土场林地勘察费，监理费。

15.2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金6730000.00元，主要用于将王子树乡与陇川县各乡镇更好地连接，改善地区交通条件，方便了沿线居民的通行，对促进地区社会经济发展、起到了重要作用。起于王子树乡政府，止于城子镇，是王子树乡通往陇川县城重要的通道，全长约27公里，技术标准按三级公路设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为7.5米，完成王子树三级公路二期工程投资。

16.2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金1370000.00元，主要用于项目的实施，使各个乡镇实现经济交流，不断完善惠及民生的综合交通运输体系，全力推进交通运输现代化建设，各项工作得到稳步推进，促进乡村振兴和脱贫攻坚工作建立大通道，加强实现网络交通作出新的贡献。完成2023年30户通自然村公路建设58个项目建设，完成投资。

17.2024年第四批车辆购置税收入补助地方资金6730000.00元，主要用于项目的实施，使各个乡镇实现经济交流，不断完善惠及民生的综合交通运输体系，全力推进交通运输现代化建设，各项工作得到稳步推进，促进乡村振兴和脱贫攻坚工作建立大通道，加强实现网络交通作出新的贡献。完成2023年30户通自然村公路建设项目建设，完成投资，护国三级公路中期支付。

18.2024年中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路（陇川段）补助资金25000000.00元，主要用于（不宜公开）。

19.2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金2010000.00元，主要用于将王子树乡与陇川县各乡镇更好地连接，改善地区交通条件，方便了沿线居民的通行，对促进地区社会经济发展、起到了重要作用。起于王子树乡政府，止于城子镇，是王子树乡通往陇川县城重要的通道，全长约27公里，技术标准按三级公路设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为7.5米。完成王子树三级公路二期工程投资。

20.2022年第一批省预算内前期工作经费专项经费100000.00元，主要用于保障王子树三级公路顺利实施，工程进度按照项目实施程序进行，支付王子树三级公路监理费。

21.2023年第一批省预算内基本建设投资经费55690000.00元，主要用于项目的实施，让陇川县城与章风口岸实现了快速连接，为以后的口岸经济发展奠定了基础，为推进交通运输现代化建设，加强实现网络交通作出新的贡献。完成跌撒大桥至拉影纪念碑段建设。

22.2023年普通省道及农村公路养护补助经费1201200.00元，主要用于农村公路养护日常养护。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，养护补助经费。

23.农村公路养护县级配套资金1095934.00元，主要用于农村公路养护日常养护。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，养护补助经费。

24.2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金150000.00元，主要用于陇川县中邦路至邦角到潞盈路农村公路修复养护资金。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，补助专项资金。

25.2024年政府还贷二级公路取消收费后（第二批）补助资金1040000.00元，主要用于农村公路养护日常养护。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，支付补助资金。

26.2022年农村公路日常养护省级补助资金33349.80元，主要用于农村公路养护资金用于日常养护、养护工程、小修保养及坍方清理等。通过养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，补助资金。

27.2021年农村公路县级养护配套资金346268.00元，主要用于农村公路养护主体责任，全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，支付农村公路县级养护配套资金。

28.2024年农村公路养护资金3850000.00元，主要用于养护工程及安防工程。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，支付2024年农村公路养护资金。

29.2022年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金农村公路养护及村道安防经费1400000.00元，主要用于完成农村公路养护资金用于日常养护、养护工程、小修保养及坍方清理等。通过养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，支付农村公路养护及村道安防经费。

30.2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金440000.00元，主要用于保障人民群众生命财产安全，发展沿线经济。提升群众安全出行满意度。完成允宋河、芒俄、碾子房危桥改造，保障了群众安全出行，支付完成投资。

31.农村公路养护资金1006760.00元，主要用于农村公路养护补助资金。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，支付农村公路养护资金。

32.农村公路养护建设资金2170000.00元，主要用于对已建成的农村公路进行维护提升，完善公路的安全性能，保障人民群众生命财产安全，提升群众出行的安全满意度。保障了群众安全出行，完成了24条农村公路安全提升改造投资，胜德危桥改造完成投资。

33.2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金150000.00元，主要用于陇川县中邦路至邦角到潞盈路农村公路修复养护资金。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平通过农村公路养护，农村公路治理能力明显提升，通行能力明显改善，交通能力明显增强。农村公路列养率达100%，为沿线群众生产生活及出行提供了保障。基本实现城乡公路交通公共服务均等化，路况水平根本性好转，为乡村振兴提供强有力保障，支付补助资金。

34.2019年农村公路安防及危桥改造补助资金680925.00元，主要用于保障人民群众生命财产安全，发展沿线经济。提升群众安全出行满意度。完成了广等、拉宴、多晃危桥改造，保障了群众安全出行，并支付补助资金。

35.道路运输管理局工作经费95797.00元，主要用于县道路运输管理局紧紧围绕中心工作，不断加强道路运输服务管理，有力推进了我县道路运输事业安全、稳定、健康发展。认真履职，全面加强道路运输市场和安全生产管理，保障陇川道路运输行业有序健康发展。完成保障局机关办公正常运转，购置办公用品及日常工作开支。

36.农村公路路政管理补助资金266874.44元，主要用于陇川县内农村公路路政巡查、管控、处治；根据路线“路政违法行为”案情选定路线，并进行专项治理；超限超载治理行动。路政法规宣传，购买宣传载体。路政人员执法培训及办案相关经费。对我县现有的农村公路进行路政管理工作，主要进行路域环境整治、超限超载专项行动、路政法规宣传、路域综合管理。使我县农村公路达到“畅、安、舒、美”的目标。确保公路安全畅通和路产路权不被侵犯、达到民众出行安全目的。对我县目前1803.725公里的农村公路进行路政管理。进行宣传、贯彻公路路政管理的法律法规和规章；保护公路路产、路权不被侵犯。实施公路路政巡查；查处违反路政管理法律法规的行为。确保有限资金，在路政部门发挥出最大的效益。用于路政执法、宣传、办公支出补助资金。

37.瑞陇高速公路路政管理执法委托经费64300.00元，主要用于2024年全年瑞陇高速公路路政管理工作。实现路政管理规范化，治超工作法治化，信息管理现代化。确保公路安全畅通和路产路权不被侵犯，达到民众出行安全的目的。完成2024年确保有限资金，发挥最大效益有效提升瑞陇高速公路环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件，支付执法委托经费。

38.单位自有资金安排航道养护补助项目资金6050.00元，主要用于航道养护项目工作。

39.2022年中央界河航道及桥梁维护经费200000.00元，主要用于专项用于开展界河航道及桥梁维护工作，完成陇川县2024年瑞丽江界河航道（陇川段）、勐约码头、埋桑坝渡口、陇糯渡口、曼订渡口维护费开支。

40.2017至2018年农村公路建设项目前期经费811045.80元，主要用于保障2017至2018年脱贫攻坚农村公路建设项目顺利实施，支付农村公路设计费。

41.边境拦阻网道路工程材料运输费补助资金291430.00元，主要用于保障人民群众生命财产安全，把疫情防控在境外。确保疫情没有通过边境道路传播。有效提升抵边值守人员巡逻防守处置能力和一线人员生活物资的便捷运输，支付完成边境拦阻网道路运输费结算。

42.陇川县平山至龙安公路项目工作经费3277.00元，主要用于（不宜公开）。

43.2020年公路灾损抢修保通中央补助资金38800.00元，主要用于专项用于农村公路水毁修复补助工作，完成2024年农村公路水毁修复补助工作，支付补助资金。

44.2023年车辆购置税收入用于公路灾损抢通第二批补助资金100000.00元，主要用于专项用于普通省道及农村公路灾损应急抢通工作，实际完成2024年普通省道及农村公路灾损应急抢通工作，支付补助资金。

45.2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金3898830.00元，主要用于直接发放农村客运经营者和出租车司机。此项补贴资金事关民生，我局强化政治责任，严格落实农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金政策规定，会同行业主管部门认真组织好补贴资金兑付工作，加快资金兑付给农村客运经营者和出租车司机。加强资金监管，做实做细资金兑付工作，加快资金支出进度，确保合法合规使用资金，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业稳定健康持续和高质量发展。支付城市交通发展奖励资金、农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金。

46.2023年车辆购置税收入用于公路灾损抢通补助资金130000.00元，主要用于专项用于普通省道及农村公路灾损应急抢通工作。实际完成清平乡大场村、户撒乡坪山村、章凤镇弄贯村农村公路灾损应急抢通工作，支付补助资金。

47.2024年第二批车辆购置税收入补助资金7220000.00元，主要用于将护国乡与陇川县各乡镇更好地连接，改善地区交通条件，方便了沿线居民的通行，对促进地区社会经济发展、起到了重要作用。起于腾陇高速城子镇匝道口，途经城子村、张必河村、麻栗坝上下寨、扎地村等，是护国乡通往陇川县城重要的通道，全长约18.783公里，技术标准按三级公路设计，设计速度为30公里/小时。

48.2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金1822568.00元，主要用于将王子树乡与陇川县各乡镇更好地连接，改善地区交通条件，方便了沿线居民的通行，对促进地区社会经济发展、起到了重要作用。起于王子树乡政府，止于城子镇，是王子树乡通往陇川县城重要的通道，全长约27公里，技术标准按三级公路设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为7.5米。

49.2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金730000.00元，主要用于将王子树乡与陇川县各乡镇更好地连接，改善地区交通条件，方便了沿线居民的通行，对促进地区社会经济发展、起到了重要作用。起于王子树乡政府，止于城子镇，是王子树乡通往陇川县城重要的通道，全长约27公里，技术标准按三级公路设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为7.5米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出143447598.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加69159269.21元，增长93.10%，完成年初预算的1320.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出1307093.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，年初无此项预算。主要用于委托业务费、基础设施；造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目补助资金、陇川县瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线前期工作经费、2024年第一批县级重点项目护国乡通三级公路前期经费、2024年重点项目前期工作经费XN45中帮线农村公路曼挡危桥改造项目资金、陇川通用机场连接线建设项目水土保持经费、陇川县王子树乡通三级公路使用国有林地及林木补偿资金。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育支出（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出777272.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的151.91%。主要用于2024年单位退休人员活动开支、养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是年初无预算，年中增加财政供养人员死亡相关待遇、退休人员及调离人员职业年金以及2024年接人社局通知调整养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出356063.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的100.73%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，在职医疗保险支出减少以及2024年年中接到社保局通知调整事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9754441.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，年初无此项预算。主要用于乡村道路建设、农村基础设施建设、其他巩固拓展脱贫；造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加项目2024年支付2023年边境转移支付资金安排陇川县崩线南永新寨村民小组通畅工程资金、勐约乡广瓦村吕中二组、营盘小组、门帕小组道路工程补助资金、2024年陇川县护国乡仟家寨村内道路建设资金、陇川县2024年自然村通畅工程资金、护国乡仟家寨村内道路建设项目管理经费。

13.交通运输（类）支出130949966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%，完成年初预算的1341.19%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理、航道维护、其他公路水路运输支出、其他交通运输；造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加项目工资福利支出、交通专项工作经费、2022年第六批省预算内前期工作资金、2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金、2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金、2024年第四批车辆购置税收入补助地方资金、2024年中缅38号界桩经平山、吕良村至龙安公路（陇川段）补助资金、2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金、2022年第一批省预算内前期工作经费专项经费、2023年第一批省预算内基本建设投资经费、2023年普通省道及农村公路养护补助经费、农村公路养护县级配套资金、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金、2024年政府还贷二级公路取消收费后（第二批）补助资金、2022年农村公路日常养护省级补助资金、2021年农村公路县级养护配套资金、2024年农村公路养护资金、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金农村公路养护及村道安防经费、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、农村公路养护资金、农村公路养护建设资金、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2019年农村公路安防及危桥改造补助资金、道路运输管理局工作经费、农村公路路政管理补助资金、瑞陇高速公路路政管理执法委托经费、单位自有资金安排航道养护补助项目资金、2022年中央界河航道及桥梁维护经费、2017至2018年农村公路建设项目前期经费、边境拦阻网道路工程材料运输费补助资金、陇川县平山至龙安公路项目工作经费、2020年公路灾损抢修保通中央补助资金、2023年车辆购置税收入用于公路灾损抢通第二批补助资金、2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、2023年车辆购置税收入用于公路灾损抢通补助资金、2024年第二批车辆购置税收入补助资金、2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金、2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出302762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。完成年初预算的142.54%，主要用于住房公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2024年3月份开始缴费比例上调至12%，故执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，决算为48148.00元，完成年初预算的71.86%；支出决算较上年减少98371.05元，下降67.14%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为48148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.59%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少98371.05元，下降67.14%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，支出决算为48148.00元，完成年初预算的71.86%，支出决算较上年减少98371.05元，下降67.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为48148.00元，完成年初预算的92.59%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年公务用车出勤率低、车辆破损维修费少、燃油费低导致公务用车运行维护费较上年减少、2024年无公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少98371.05元，下降67.14%；公务接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年公务用车出勤率低、车辆破损维修费少、燃油费低导致公务用车运行维护费较上年减少、2024年无公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、养护巡查；路产、路权维护、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局2024年机关运行经费支出294608.96元，比上年减少48952.33元，下降14.25%，主要原因是劳务费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行的办公费、水电费、邮电费、资料印刷费、差旅费、支付总工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县交通运输局资产总额1622452667.91元，其中，流动资产10030925.29元，固定资产1524585.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程216255096.73元，无形资产446488.00元（净值），其他资产（公共基础设施）1394195572.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1498662505.47元相比，本年资产总额增加123790162.44元，其中公共基础设施增加172548377.00元、流动资产减少9204900.59元、固定资产减少137742.75元、在建工程减少39405575.22元、无形资产减少9996.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400734801111

[附件: 陇川县交通运输局2024年度部门决算公开表20251014042029254]  

[附件: 陇川县交通运输局2024年度国有资产使用情况表20251014042029254]  

[附件: 陇川县交通运输局2024年度部门绩效自评表20251014042029254]