中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

中国共产党陇川县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督指导新闻出版产业相关的运行和发展，监管县内新闻媒体；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，指导协调相关工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调涉及人权问题、港澳、西藏、新疆及反邪教等方面的新闻宣传和舆论工作；统筹协调全县对外宣传工作，负责联系各级媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作；对县互联网信息办公室在互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策进行指导，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心，主管县属国有文化企业，领导和管理县文明办。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（干部理论股）、新闻出版与电影版权管理股（文艺、文化产业与反非法反违禁股）、对外交流推广与传播管理股（网络信息舆论股）、文明办、文联社科联。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员2人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员0人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆，主要超编原因为因车辆处置核销材料不全，有待核销车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）理论武装“固本”，推动理论武装深入人心、真学真用。

1.精心“学”，为党员干部“加油赋能”。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领全县各级党组织严格落实“第一议题”学习制度，坚持学思用贯通、知信行统一。全年共开展县委理论学习中心组集中学习13次，各级党委（党组）开展集中学习309场次。开展中心组列席旁听17场次，反馈问题26条，提出意见建议24条，有效保证理论学习质效。以总体国家安全观、习近平文化思想、党的二十届三中全会为主题开展领导干部大讲堂3期，进一步提高领导干部的理论水平和工作能力，加强思想政治建设。

2.创新“讲”，激活理论宣讲新活力。一是扎实开展党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“百县千乡万村行”宣讲活动360余场，覆盖干部群众18000余人次。二是邀请各行各业优秀人士代表以及各类宣讲志愿者，以习近平文化思想、《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国民法典》、廉洁小故事等内容制作“微宣讲”融媒体产品65条，构筑宣讲平台“微阵地”，以主播说的形式，运用云上陇川APP、目瑙纵歌之乡陇川微信公众号、视频号、抖音等新媒体平台、大小喇叭和户外大屏推送播放，阅读量26.2万人次。

（二）正面宣传“鼓劲”，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

1.提升新闻策划能力。在云上陇川APP开设《接续奋斗把总书记交办的事情办好》《筑梦现代化共绘新图景》《文化中国行》《党纪学习教育》《第三轮中央生态环境保护督察》《整治形式主义为基层减负》《学习贯彻党的二十届三中全会精神》等专题专栏，共计发稿1375篇。

2.以强信心为重点加强正面宣传。聚焦陇川县实施“3815”战略发展目标，扎实推进“三支柱一标杆”建设，开设《拼经济促发展话开局》专题并推出系列报道，目前共发布稿件197篇，推出《特色兴农，陇川交出这样的答卷》《章凤口岸外贸迎来“开门红”》等优质稿件，被中央、省级、州级媒体平台采用；在“目瑙纵歌之乡陇川”微信公众号平台推出“数”看陇川经济宣传专题报道。

（三）精神文明“通络”，提升价值引领力、培育文明新风尚。

1.坚持同步发力，文明实践精准精细。一是建强文明实践阵地。二是壮大文明实践队伍。截至目前，依托文明陇川云平台注册志愿服务队195支，志愿者人数3.4万余人，开展理论宣讲、科技科普、爱国卫生等文明实践活动4800余场次。三是创新文明实践品牌。组织开展新时代文明实践县乡联动示范专项行动，开展集中示范活动12场次，推动开展道德积分兑换活动132场次，重点打造文旅局“文化进万家”、勐约乡“斑色花种植”及王子树乡“衙门山歌讲理论”等一批特色志愿服务项目，目前，陇川县新时代文明实践志愿服务项目入库20个。开展培训活动24场次、送培训下基层12场次。利用“文明陇川”发表相关稿件720余条，其中：“文明德宏”采用48条，“云南发布”采用3条。

2.坚持示范引领，文明培育走深走实。一是拓展公民思想道德建设。举办文化科技卫生“三下乡”新时代文明实践集中示范活动9场次，发放惠民物资共21余万元。二是持续弘扬道德新风尚。目前，全县共有道德模范、身边好人83人（其中：云南好人4人、德宏好人47人、德宏州道德模范9人、陇川县道德模范13人，陇川好人10人），十星级文明户2400余户。今年以来组织各级各校园参加“党的理论我来说”和“看照片、讲故事”等理论宣讲比赛，创造理论宣讲作品23个，上报省、州级理论宣讲比赛作品13个；宣讲党的二十大精神130余场次；以诚信教育为主题，多形式开展宣传教育活动，主题班会140余场次；挖掘培育“新时代好少年”23名，1人获评“新时代云南好少年”称号。

（四）文艺文化“赋能”，推动文化事业和文化产业繁荣发展。

1.激发公共文化服务创新活力。一是实施“文化惠民”工程。开展“书画艺术进校园，翰墨丹青润童心”书法、绘画进校园活动4场次、“书情画意邻里情·翰墨飘香进社区”活动2场次、进军营1次，共向学校和部队赠送书法、绘画作品180余件；二是实施“文化富民”工程。建立陇川县重大文化产业发展项目库，并积极为2家文化企业申报2024年文化产业发展专项资金；组织文艺采风活动8场次，创作接地气、有温度、有高度的文艺作品100余件；以“大美陇川”庆祝新中国成立75周年为契机，开展主题征文、书画、摄影展览活动，共收集作品553件（其中摄影作品362件，文学作品106件，书法绘画作品85件），评选出主题征文获奖作品19件，11月2日举办主题书画摄影展，展出优秀书法、绘画、摄影作品180余幅，展现了丰富的人文风情、深厚的文化底蕴和蓬勃发展的生机；三是实施“文艺精品”工程。组织参加州“清风廉韵”廉洁文化作品征集活动，共征集作品108件（其中书法、绘画作品17件，摄影作品91件），入围参展作品10件；对内部刊物《目瑙纵歌之乡陇川》期刊进行改版，改版后已出版1期发放1200册。

2.提升群众社科人文素养。一是申报德图公益文化大讲堂主讲人6名，以“学习贯彻习近平文化思想凝聚社科力量建设文化强县”为主题，开展“百名专家讲文化”宣传活动13场受众2.2万余人。二是开展“云岭大讲堂德宏讲堂—陇川县专场”讲座9场受众5.5万余人；开展“德图公益文化大讲堂”11场次受众2.1万余人。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度收入合计11686337.73元。其中：财政拨款收入11686337.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2204392.11元，增长23.25%。其中：财政拨款收入增加2204392.11元，增长23.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增长主要原因是本年度较去年收入增加智慧广电固边工程项目资金2600000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度支出合计11687086.67元。其中：基本支出2975357.51元，占总支出的25.46％；项目支出8711729.16元，占总支出的74.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2205141.05元，增长23.26%。其中：基本支出减少541596.81元，下降15.40%；项目支出增加2746737.86元，增长46.05%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出下降原因为本年度人员工资及社保缴费等支出减少，人员经费支出减少，项目支出增长主要原因为本年度较去年支出增加智慧广电固边工程项目资金2600000元，广播电视无线覆盖运行经费支出122000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2975357.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2736324.18元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239033.33元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8711729.16元。其中：基本建设类项目支出6100000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县文联工作经费支出10000.00元，主要用于保障县文联各文艺家协会开展采风活动相关工作支出；

2.对外宣传合作经费支出749172.52元，主要用于保障宣传部外部宣传综合相关工作支出；

3.县级领导工作经费支出100000.00元，主要用于保障县级领导开展工作支出；

4.专户自有资金支出105.61元，主要用于保障宣传部办公支出；

5.文明县城和精神文明建设经费支出189791.49元，主要用于保障县委文明办开展文明县城建设工作支出；

6.文化产业和文化事业专项经费支出133682.17元，主要用于保障开展文化产业和文化事业工作支出；

7.综合治理（平安云南建设）专项资金支出10000.00元，主要用于保障平安云南建设工作支出；

8.广播电视无线覆盖运行经费支出723862.37元，主要用于保障广播电视正常播出工作支出；

9.大美陇川系列体育文化旅游活动宣传经费支出50000.00元，主要用于保障宣传大美陇川系列体育文化旅游活动工作支出；

10.陇川县智慧广电固边建设项目支出6600000.00元，主要用于保障智慧广电固边建设项目工作支出；

11.新时代文明实践中心建设经费支出145115.00元，主要用于保障县委文明办开展文明实践相关工作支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出11686337.73元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加2204392.11元，增长23.25%，完成年初预算的265.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3557583.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.44%，完成年初预算的90.27%。主要用于宣传事务支出和机关事业单位工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机关事业单位工资及社保缴费支出减少，所以预算数比决算数大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于综合治理（平安云南建设）专项工作支出；造成预决算差异的主要原因为本年度支出增加综合治理（平安建设）资金。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7518977.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.34%，年初无此项预算。主要用于文明实践中心建设经费支出、广播电视支出、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出；造成预决算差异的主要原因本年度年初预算无《智慧广电固边项目》《文明实践中心建设项目经费》《广播电视局无线覆盖运行经费》《大美陇川系列体育旅游活动宣传经费》等，但本年支出《智慧广电固边项目》6600000.00元，《文明实践中心建设项目经费》145115.00元，《广播电视局无线覆盖运行经费》723862.37元，《大美陇川系列体育旅游活动宣传经费》50000.00元，所以决算数比预算数大。

8.社会保障和就业（类）支出261067.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的118.95%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因为本年度增加社保缴费等支出，人员经费支出增加所以决算数比预算数大。

9.卫生健康（类）支出163329.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，完成年初预算的112.71%。主要用于归口管理的行政单位医疗、公务员医疗补助和其他社会保障和就业缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加医疗保障等支出，人员经费支出增加所以决算数比预算数大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的172.84%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加住房公积金等支出，人员经费支出增加所以决算数比预算数大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83440.00元，决算为7808.00元，完成年初预算的9.36%；支出决算较上年减少27308.00元，下降77.77%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33440.00元，决算为3310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.39%，完成年初预算的9.90%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为4498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.61%，完成年初预算的9.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24980.00元，下降88.30%；公务接待费支出决算较上年减少2328.00元，下降34.10%；具体是国内接待费支出决算4498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2328.00元，下降34.10%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83440.00元，支出决算为7808.00元，完成年初预算的9.36%，支出决算较上年减少27308.00元，下降77.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33440.00元，决算为3310.00元，完成年初预算的9.90%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为4498.00元，完成年初预算的9.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度使用新能源汽车，公务维修、加油等费用下降，导致公务用车运行维护费比去年下降；本年度严格控制接待餐标及接待餐数，导致接待费用比上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24980.00元，下降88.30%；公务接待费支出决算减少2328.00元，下降34.10%，具体是国内接待费支出决算4498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2328.00元，下降34.10%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度使用新能源汽车，公务维修、加油等费用下降，导致公务用车运行维护费比去年下降；本年度严格控制接待餐标及接待餐数，导致接待费用比上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接待媒体和公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体，上级单位调研工作发生接待25批次接待人次89人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2024年机关运行经费支出238390.00元，比上年减少27795.00元，下降10.44%，主要原因是本年度严格控制办公耗材费开支，支出减少。部门机关运行经费主要用于办公用品及耗材、人员外出培训费用、电话费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党陇川县委员会宣传部资产总额2511907.55元，其中，流动资产33773.07元，固定资产2478134.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1336616.36元，其中固定资产减少1131715.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额154138.00元，其中：政府采购货物支出149978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4160.00元。授予中小企业合同金额154138.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321101111

[附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度部门决算公开表20251013031239299]

[附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度国有资产使用情况表20251013031239299]

[附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2024年度部门绩效自评表20251013031239299]