云南陇川产业园区管理委员会2024年度部门决算

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云南陇川产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

（二）会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在产业园区内的派出机构或分支机构的工作。

（三）根据国家有关法律法规和政策，结合实际，制定产业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造产业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

（四）根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

（五）配合县人民政府相关职能部门做好产业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

（六）对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委、县政府赋予的其他行政职权。

（七）负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

（八）根据国家有关法律法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

（九）承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、投资促进局、产业发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。年末无学生人数和遗属人数。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）多措并举，全面强化党的建设。一是抓学习，不断规范组织生活。一年来，共组织机关党支部开展集中学习12次、主题党日活动12次、组织生活会1次、党员大会4次、上专题党课3次。扎实开展党纪学习教育，组织召开工作部署会1次，指导各党支部“三会一课”开展专题学习16次，50人领取“云岭先锋”APP资料包，参与交流讨论50人。二是育人才，抓实人才兴园工作。积极与各企业对接完善2024年度德宏州重点产业急需紧缺人才目录，做好人才的招录工作，截至目前，已有1名专家被评为州委联系专家，2名被评为县委联系专家候选人。注重干部成长，派出1名科级干部到上海青浦挂职锻炼，1名科级干部晋升三级主任科员。三是送温暖，严格落实好各项帮扶政策。扎实开展走访慰问工作。

（二）抢占高地，全面筑牢意识形态主阵地。一是加强组织领导，落实意识形态工作责任制。全年分析研判2次意识形态领域形势，研究部署2次意识形态工作、2次网络意识形态和网络安全工作，将意识形态工作列入年度工作和中心组学习内容，与县委同步开展理论学习中心组12次，组织干部职工行政学习10次，利用主题党日活动，开展政治思想教育11次，积极筹划开展各类宣传活动、主题宣讲活动20余次，推动学习常态化发展。二是倡导文明新风，深化精神文明建设。积极推进新时代文明实践工作，组织全体干部职工开展“我们的节日”“好家风好家训”“诚信教育”等活动，弘扬中华优秀传统文化，积极开展志愿服务活动，志愿者网络注册人数达到在职干部职工100%，全年组织开展志愿服务活动12次，总时长213.5小时，积极支持参与文明城市创建、无烟单位创建、节约型机关创建等工作。三是抓实舆论引导，传播凝聚正能量。

（三）底线思维，筑牢稳定根基。一是维护稳定常抓不懈。严格落实维稳工作责任制，建立健全维稳工作长效机制。深入企业开展政策宣传和指导10余次，督促企业落实维稳措施。加强流动人口管理，建立动态管理台账。持续推进农民工安“薪”无忧工程，协调解决农民工工资纠纷1起，涉及金额30余万元，有效维护了社会稳定。二是安全生产警钟长鸣。强化安全生产责任体系建设。园区党工委定期研究部署安全生产工作，与17家在园区范围内的企业签订了安全生产责任书，明确企业主体责任。加大安全生产监管力度，开展安全生产专项整治行动，对重点行业、关键部位进行拉网式排查。三是生态环保坚定不移。深入践行习近平生态文明思想，将生态环保工作贯穿园区发展全过程。加强环保宣传教育，增强企业环保意识。全力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，投入资金6万元，目前，正加快推进云南陇川产业园区章凤特色工业园纳管工业废水处置相关工作，确保园区生态环境质量持续改善。

（四）创新驱动，提升园区品质。一是基础设施不断完善。持续加大园区基础设施建设投入，提升园区承载能力。完成园区南路、上雨路、南伞路、弄转路等道路建设，优化了园区交通网络。建成园区弄转路电网项目，保障了企业用电需求。年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目竣工试产和集中供热（景罕点）项目顺利竣工投产。标准厂房（三期）一标段项目建成并交付使用，新增标准厂房面积79943.13平方米，为企业入驻提供了便利条件。二是土地利用高效有序。积极破解园区土地难题，加强土地资源管理。推进批而未供土地和闲置土地处置工作，通过采取督促开工、依法收回、重新出让等措施，处置批而未供土地4宗，85.24亩，分别为陇川县凤栖纺织印染厂建设项目2宗30.1125亩；云南福美服装厂建设项目1宗41.5035亩；云南旭昇服饰有限公司1宗13.62亩。盘活闲置土地2宗165.834亩，分别为年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目1宗109.5亩；标准厂房三期项目1宗56.334亩。组织编制2023年云南陇川产业园区土地集约利用评价方案，已完成方案初稿编制，为园区后续发展提供了土地保障。三是绿美园区成效显著。积极参与省级绿美园区创建工作，制定绿美园区建设规划，明确建设目标和任务，加强园区环境整治，建立长效保洁机制。2024年6月，园区成功获评云南省2023年度绿美园区，进一步提升了园区形象和竞争力。

（五）按照“全州一盘棋规划布局”发展思路，依托重点“链主”企业以商招商。一是招商项目签约成绩颇丰，2024年随着国家东部产业政策调整，依托陇川延边人力资源丰富的区位优势，陇川迎来了纺织服装行业的春天，2024年共接待延边弘润服饰、昆山华悦纺织服装有限公司、浙江义江服饰和缅甸中国企业商会纺织服装分会等96户企业234人考察陇川产业园区，最终在县委、县政府的坚强领导下，在园区管委及县投促局的共同努力下，截至目前园区所有厂房已全部出租。二是精准招商，不断推动纺织服装产业链延链补链强链。三是大烟囱项目涅槃重生，引凤筑巢。原陇川鸿宇安新能源科技有限公司生物质发电烂尾项目，位于章凤轻工纺织产业园，于2024年1月26日由云南凤栖纺织有限公司出价1388万元竞拍下该宗地及地上在建工程。四是实事求是，清理规范园区项目投资协议。为进一步规范园区企业建厂投资，对签而不建、与园区产业定位及园区规划不符的投资协议做好解除工作。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南陇川产业园区管理委员会2024年度收入合计19590554.10元。其中：财政拨款收入19590554.10元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16787042.59元，增长598.79%。其中：财政拨款收入增加16787042.59元，增长598.79%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年度新增项目土地收储耕地占用税款资金11849716元以及章凤特色工业片区标准厂房建设项目县级配套资金3756070.77元。

二、支出决算情况说明

云南陇川产业园区管理委员会2024年度支出合计19640554.10元。其中：基本支出2630797.91元，占总支出的13.39％；项目支出17009756.19元，占总支出的86.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2495973.66元，下降11.28%。其中：基本支出增加116260.83元，增长4.62%；项目支出减少2612234.49元，下降13.31%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房二期建设项目专项经费支出较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南陇川产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出2630797.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2418722.19元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212075.72元，占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南陇川产业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17009756.19元。其中：基本建设类项目支出339270元。

生物质发电项目专项法律服务项目经费120000元，主要用于生物质发电专项法律服务业务费。

园区工作项目经费361699.42元，主要用于园区开展工作的办公费、水电费、差旅费、劳务费、购置办公专用设备等。

县级领导工作经费支出35000元，用于园区开展日常工作的经费支出。

陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房三期建设项目经费339270元，主要用于陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房三期建设前期工作费用支出。

2023年服务业发展项目经费20000元，主要用于知识产权专利转化费用支出。

陇川县工业园区章凤特色工业片区标准厂房建设项目经费3756070.77元，主要用于陇川县工业园区章凤特色工业片区标准厂房工程项目支出。

土地收储耕地占用税款项目经费12327716元，主要用于土地收储耕地占用税款费用支出。

陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房建设（二期）项目经费50000元，主要用于陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房建设（二期）工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南陇川产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3984767.33元，占本年支出合计的20.29%。与上年相比增加1181255.82元，增长42.13%，完成年初预算的119.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2931731.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%，完成年初预算的104.05%主要用于人员工资福利支出及园区开展日常工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年度园区工作经费开支增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出249246.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的102.28%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因为人员工资薪级调增以及社保基数提高基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出159628.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的102.33%主要用于医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加以及社保基数提高社保支出增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出478000元；占一般公共预算财政拨款总支出的12%，年初无预算安排，主要用于土地资源储备支出；造成预决算差异的主要原因是土地资源储备经费是本年度新增项目支出。

19.住房保障（类）支出166160元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的148.27%主要用于；造成预决算差异的主要原因是社保基数提高住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为1260元，完成年初预算的6.3%；支出决算较上年增加1260元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为1260元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的6.3%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1260元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1260元（其中：无外事接待费支出），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为1260元，完成年初预算的6.3%，支出决算较上年增加1200元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为1260元，完成年初预算的6.3%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少“三公”经费支出，坚决贯彻好厉行节约方针政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1260元，增长100%，具体是国内接待费支出决算1260元（其中：无外事接待费支出），较上年增加1260元，增长100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度相关部门到我单位考察及调研工作业务增加，故“三公”经费支出中公务接待支出增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关部门到我单位考察及调研园区的相关工作，产生接待批次5次，接待人次25人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南陇川产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出212075.72元，比上年增加21545.72元，增长11.31%，主要原因：本年度因工作需要外出招商引资及培训的差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南笼产业园区管理委员会单位资产总额163057327.49元，其中，流动资产4535511.25元，固定资产20178760.29元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程138340260.39元，无形资产2795.56元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18034287.64元，其中固定资产减少5210214.52元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；出租房屋11535.01平方米，账面原值41832200元，实现资产使用288000收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50720元，其中：政府采购货物支出50720元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出50720元。授予中小企业合同金额50720元，其中：授予小微企业合同金额50720元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400747601111

[附件: 云南陇川产业园区管理委员会2024年部门决算公开表20251014103451748]

[附件: 云南陇川产业园区管理委员会2024年国有资产使用情况公开表20251014103451748]

[附件: 云南陇川产业园区管理委员会024年度部门绩效自评表公开表20251014103451748]