陇川县档案馆2024年度部门决算

监督索引号53312400324101000

陇川县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

陇川县档案馆主要负责贯彻执行党和国家有关档案工作的各项方针、政策以及各项法律法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案绝对安全；向各单位和社会各界提供档案查阅利用；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设；承办县委办公室交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理股、档案业务股、档案信息股和档案编研股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员7人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员，既无财政拨款开支经费的人员，也无经费自理人员。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）档案治理体系建设情况

1.进一步建立健全档案工作责任制。一是坚持党对一切工作的领导，完善与新修订《中华人民共和国档案法实施条例》相适应的管理体制和工作机制，由中共陇川县委办公室印发《关于进一步建立健全档案工作责任制的通知》至各立档单位，压实党委主体责任，强化政府职责，加强机关、企事业单位等档案工作组织领导，规范和明晰单位领导和相关人员的档案工作职责，着力解决档案工作无专人负责等问题，确保档案工作落到实处。二是推进局馆工作融合，做到重要政策提前协商、重要工作协同推进、重要安排及时沟通，切实做到工作一盘棋、分工不分家。

2.持续提升档案执法能力和档案业务监督指导水平。一是做好“互联网+监管”系统平台的行政检查信息录入工作。二是加强档案法治宣传教育。提前谋划，确定主题，在第9个“4·15”全民国家安全教育日，于陇川县总体国家安全观主题公园举办的开园仪式上、章凤农贸市场及章凤镇政府，开展《实施条例》宣传活动。深入7个抵边村开展《实施条例》宣传活动，发放宣传单1040余份。在“6.9国际档案日”来临之际，组织全县各部门积极收看中国档案学会举办的专题讲座、参加全省档案法律法规知识竞赛，在农贸市场、森林公园等人员密集的场所开展档案宣传活动，活动悬挂档案宣传布标2条、摆放档案知识海报6块、发放宣传折页1000余份、物品400余份。在县政府综合一楼大厅摆放档案知识宣传展，在“目瑙纵歌之乡陇川”“云上陇川”发布档案行业宣传片《档案背后的秘密》、陇川县档案馆拍摄的户撒刀非物质文化遗产宣传片《刀艺记忆》，各部门会议学习《中华人民共和国档案法实施条例》，电子显示屏播放纪念6月9日国际档案日宣传标语，利用单位公众号、微信群普及《实施条例》及档案相关知识。全县单位干部职工、群众共1030余人次参与“国际档案日”系列宣传活动，进一步提升了广大人民群众的档案意识，增强了社会公众对《中华人民共和国档案法》以及档案工作的认识和了解，使档案工作更加贴近社会、贴近实际、贴近群众，营造全社会关心、支持档案工作的良好氛围。

（二）档案资源体系建设情况

1.加大对各立档单位到期档案的接收力度，制定并实施档案接收计划，做到应收尽收。

2.4月份、8月份积极组织全县立档单位，认真完成全国档案事业统计和国有档案资源普查工作，做到馆藏档案和室存档案底数清、情况明。

3.档案接收工作取得新成效。多形式到各立档单位开展档案业务规范化指导服务工作165次，对各单位档案整理、检索工具、全宗卷、电子目录、全文扫描、划控意见等重点工作准备情况进行现场指导，坚持“合格一家、接收一家”，严把档案进馆质量关，确保各门类档案资源按质有序进馆。2024年接收进馆档案数量为纸质档案8708卷23187件（其中：文书档案144卷1756盒23187件，科技档案504卷，业务档案8053卷，企业退休人员档案7卷），照片档案8册391张，实物档案4件（公章），资料3册，电子档案61.4小时（数字录音、数字录像）。增加了档案资源存量，进一步丰富了我县馆藏档案品种。截至11月，陇川县档案馆全宗号有207个，馆藏各类纸质档案达到69142卷364460件，实物档案1723件（含公章），照片2709张，音视频档案1126个，馆藏资料4057册，目录数849796条，画幅数6521495幅。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案馆2024年度收入合计1126736.67元。其中，财政拨款收入1126736.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少69910.72元，下降5.84%。其中，财政拨款收入减少69910.72元，下降5.84%；上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是本年度数字档案馆建设经费减少且因人员减少导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

陇川县档案馆2024年度支出合计1126736.67元。其中，基本支出955939.25元，占总支出的84.84％；项目支出170797.42元，占总支出的15.16％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少69910.72元，下降5.84%。其中，基本支出减少43933.27元，下降4.39%；项目支出减少25977.45元，下降13.20%；上年无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是本年度数字档案馆建设经费减少且因人员减少导致人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为955939.25元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出906384.25元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49555.00元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或实现事业发展目标的专项业务工作经费支出为170797.42元。其中，基本建设类项目支出0.00元。

1.馆藏档案日常维护费项目经费支出155797.42元，主要用于馆藏档案日常维护工作；

2.长期务工生活人员处置项目经费支出15000.00元，主要用于档案的扫描服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1126736.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少69910.72元，下降5.84%，完成年初预算的83.78%。主要原因是本年度数字档案馆建设经费减少且因人员减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出909,160.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%，完成年初预算的78.67%。主要用于人员经费693808.00元、公用经费44555.00元、项目支出170797.42元。造成预决算差异的主要原因是2024年度数字档案馆建设经费项目未支付且馆藏档案日常维护费未支付完。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出100773.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%，完成年初预算的110.42%。主要用于行政单位离退休费支出5000.00元，基本养老保险缴费支出88404.48元，其他社会保障缴费支出3867.60元；职业年金缴费支出3501.57元；造成预决算差异的主要原因是养老保险费缴费支出及职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出65880.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的105.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出44439.72元，公务员医疗保障缴费支出17020.80元，其他社会保障经费支出44420.08元；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加了职工基本医疗保险缴费及公务员医疗保障缴费支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的142.59%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费比例由原来的8%变更为12%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，无决算支出；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算，无决算支出；公务用车购置费支出上年无年初预算，无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，无决算支出；公务接待费支出无年初预算，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待费管理实施细节，实行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

在2024年度决算时漏填了，一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中的公务接待中的预算数10000.00元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案馆属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县档案馆资产总额10727512.24元，其中，流动资产18819.51元，固定资产10707442.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1249.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317008.28元，其中固定资产减少312008.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10880.00元，其中：政府采购货物支出10880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10880.00元，其中：授予小微企业合同金额10880.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400324101111

[附件: 陇川县档案馆2024年度部门决算公开表20251014105202566]

[附件: 陇川县档案馆2024年度国有资产使用情况表20251014105202566]

[附件: 陇川县档案馆2024年度部门绩效自评表20251014105202566]