陇川县工商业联合会2025年预算公开

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陇川县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分陇川县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县工商业联合会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商业联合会工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、会员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

强化政治引领，坚定理想信念。组织广大非公经济人士参加理想信念教育活动5场次120余人次，提高民营企业守法合规经营、树立良好企业形象、切实履行社会责任的使命感和责任感。积极建言献策，服务发展大局。完成民营企业相关问卷调查297份，组织50户民营企业议政府职能部门，对服务不到位的部门提出意见建议，推动营商环境再改善，再提升。提升服务水平，助力企业发展。开展“法律进企业”活动3场90余人次，引导企业依法经营、依法治企。县涉企民商事联合调解室共调解纠纷27件。县工商联调解委员会调解纠纷32件。强化支持引导，搭建政银企对接平台，组织会员企业26人与陇川县农商行就融资难问题进行座谈。加强组织建设，夯实工作基础。优化会员结构，现有商会会员317户，其中企业会员83户，团体会员6户，个人会员228户。完成陇川县景罕镇商会成立登记工作。履行社会责任，助力乡村振兴。3家企业荣获德宏州“万企兴万村”行动示范点企业荣誉称号，17户企业结对帮扶17个行政村。帮助回乡创业农民、失业人员等办理“贷免扶补”贷款10户。携手企业公益，助力困难群众渡难关。永昌爱心协会为5名困难大学生捐资助学18000元，福建商会为县内校园捐资捐物118000元。

2.2025年工作计划

强化政治引领，筑牢思想根基。进一步坚定民营经济人士的理想信念，深化“亲”“清”政商关系。聚焦非公有制经济发展的关键问题和企业的迫切需求，提升调研实效，精准服务企业，进一步加强政银企三方的深度合作。加强法律培训，完善纠纷调解。丰富法律培训和宣传的形式和内容，进一步完善纠纷调解机制。力争在2025年完成3家乡镇商会成立登记工作。积极参与乡村振兴，推动共同发展。增强民营企业参与乡村振兴的积极性和主动性，建立公益事业长效机制，鼓励更多的商会和企业参与公益事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入976328.98元，其中：一般公共预算966328.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年887255.78元对比增加89073.2元，主要原因是基本工资增加及相应的社保费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入966328.98元，其中：本年收入966328.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966328.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年871590.98元对比增加94738元，主要原因是基本工资增加及相应的社保费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出976328.98元。财政拨款安排支出966328.98元，其中：基本支出766328.98元，与上年671590.98元对比增加94738元，主要原因基本工资增加及相应的社保费增加；项目支出200000元，与上年持平。单位自有资金10000元，与上年15664.8元对比减少5664.8元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012801“一般公共服务支出—民主党派及工商联—行政运行”571582.46元，主要用于在职人员工资；

2.功能科目2012899“一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出”200,000.00元，用于工商联项目开展；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”8000元，主要用于离退休公用经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”70060.8元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”41251.92元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”19969.8元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2916元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2025年预算52548元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1120元，其中：政府采购货物预算1120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年2000元减少500元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工商业联合会2025年公务接待费预算为1500元，较上年2000元减少500元，下降25%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因是陇川县工商业联合会履行节约，执行严格规范接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0元与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（2）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（3）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（4）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2025年机关运行经费安排25460元，主要为一般公用经费，与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县工商业联合会资产总额73183.14元，其中，流动资产19329.04元，固定资产53854.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0，其他资产0元。与上年87114.84元相比，本年资产总额减少13931.7元，其中固定资产减少16069.85元，货币资金增加2138.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400371400111

[附件: 陇川县工商业联合会预算公开表20250424091856617]