陇川县政务服务管理局2025年预算公开

监督索引号53312400349900000

陇川县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分陇川县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作。负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。负责电子政务管理工作。指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责；组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责；配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。负责全县公共资源交易信息化建设；负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作。负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作。负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易管理股、行政审批制度改革股。

所属单位2个，分别是：

1.陇川县公共资源交易中心

2.陇川县政府采购和出让中心

（三）重点工作概述

2024年“高效办成一件事”共办理3082件，其中：线上办理1372件，线下办理1710件。一是着力抓好事项入驻，真正做到“应进必进，进必授权”。严格按照省州工作要求，严格执行《陇川县政务服务中心进驻事项负面清单（2023年版）》，做到了除负面清单75项政务服务事项外的事项全面进驻政务服务中心集中办理，通过进一步优化大厅布局、完善功能，设立无差别综合接件窗口、分领域窗口、部门窗口等方式，实现了“应进必进”事项全部进驻大厅，进驻率达100%。二是严格规范窗口服务行为。为实现窗口工作人员从“公务员”到“服务员”的角色转变，认真组织各单位入驻人员进行政治理论知识、法律法规等培训，牢固树立服务理念，增强服务意识；以作风革命、效能革命为契机，修改完善政务大厅管理制度，明确工作要求，压实窗口责任，坚持每日巡查，每周总结回顾工作情况，每季度召开一次窗口作风建设专题会，强化窗口纪律作风建设，全面推行首问负责、一次告知和限时办结等制度，规范服务行为，提升服务效能。全年县政务服务中心实体大厅办件量199348件，其中，行政许可86659件，其他行政权力事项23551件，公共服务事项89138件，办结率为100%。跨省通办7407件，省内通办29977件。三是切实做好新政务服务中心入驻工作。新大厅在年内实现投入使用，这是我县深化“放管服”改革、优化营商环境、推进政务服务便民化的一项重要举措，也是深入践行“我为群众办实事”实践活动的重要成果。新大厅位于卫国路南片区规划二路交叉口，建筑面积17216.21平方米，新政务服务中心大厅设置了咨询导办区、办事窗口区、中介服务区、自助服务区、休息等候区、便民服务区、公共资源交易7大区域，共设置工位143个（其中：部门工位114个，中介工位29个），28间后台审批区，实现了除负面清单以外的政务服务事全部进驻，逐步实现了“线上一网通办”“线下只进一扇门”的服务承诺，群众“来回跑、事难办”的问题将得到切实解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4893900.5元，其中：一般公共预算4783900.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110000元。

与上年4097338.38元对比增加了796562.12元，主要原因：一是公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加534262.12元；二是项目经费增加152300元，其中：公共资源交易电子化平台运维项目经费减少107200元，陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费减少4500元，政府采购专家评审经费减少36000元，政务管理局综合楼运转经费增加300000元；三是新增单位自有资金110000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4783900.5元，其中：本年收入4783900.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4783900.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4097338.38元对比增加686562.12元，主要原因：一是公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加534262.12元；二是项目经费增加152300元，其中：公共资源交易电子化平台运维项目经费减少107200元，陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费减少4500元，政府采购专家评审经费减少36000元，政务管理局综合楼运转经费增加300000元；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4893900.5元。财政拨款安排支出4893900.5元，其中：基本支出2883400.5元，与上年2349138.38元对比增加534262.12元，主要原因公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费比上年增加；项目支出1900500元，与上年1748200元对比增加152300元，主要原因公共资源交易电子化平台运维项目经费减少107200元，陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费减少4500元，政府采购专家评审经费减少36000元，政务管理局综合楼运转经费增加300000元。新增单位自有资金110000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3000695.50元，主要用于保障政务管理局在职人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1172500元，主要用于保障政务管理局正常工作运转开支（含公共资源交易电子化平台运维项目经费、交易中心标书制作成本经费、交易中心远程异地工位制建设经费、政府采购专家评审经费、政府采购电子交易平台建设经费、政务服务中心新址办公设施采购专项资金、政务管理局综合楼运转经费）；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”249996元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

4.功能科目2080599“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出”2000元。主要用于退休人员相关费用支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6156元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”63831元。主要用于事业人员医疗补助缴费支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”57855万元，主要用于在职人员基本医疗财政配套7.5%医疗保险费及大病财政配套；

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”33995元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9375元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”187497元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1039500元，其中：政府采购货物预算644000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算395500元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为10000元，与上年0元对比增加10000元，上升100%，国内公务接待批次预算为60次，预计接待250人次。

增加原因：公务活动增加物价上涨导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2025年机关运行经费安排101840元，与上年95475元对比增加6365元，主要原因是在职人员增加2人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县政务服务管理局资产总额3225500元，其中，流动资产2977100元，固定资产248400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年9923600元相比，本年资产总额减少6698100元，其中固定资产增加31000元，流动资产减少了6659891.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400349900111

[附件：陇川县政务服务管理局公开表2025042403560500320250424054443802]