陇川县纪委县监委2025年预算公开

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陇川县纪委县监委2025年预算公开目录

第一部分陇川县纪委县监委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县纪委县监委2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县纪委县监委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党陇川县纪律检查委员会（以下简称陇川县纪委）与陇川县监察委员会（以下简称陇川县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

1.负责党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。7.在州纪委州监委和县委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（农场）纪检监察机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。

所属单位10个（派驻机构）。分别是：1.县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组2.县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组3.县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组4.县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组5.县纪委监委派驻县政府办公室纪检监察组、6.县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组7县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组、8.云南陇川产业园区党工委9.县纪委监委派驻县教育体育局纪检监察组、10.县纪委县监委派驻县委政法委纪检监察组。

（三）重点工作概述

1.2024年取得的主要事业成效

一是坚持找准切口、精准监督，在强化政治监督上挺膺新担当。二是坚持重拳出击、系统施治，在强力惩治腐败上彰显新魄力。三是坚持紧盯重点、一抓到底，在持续纠风治乱上展现新作为。四是坚持人民至上、厚植情怀，在维护群众利益上取得新成效。五是坚持政治巡察、以巡促治，在发挥利剑作用上形成新震慑。六是坚持深化改革、铸魂提能，在从严锻造铁军上增添新动能。

2.2025年工作计划

一是聚焦践行“两个维护”，在强化政治监督上砥砺前行。二是聚焦强化担当作为，在加强纪律建设上砥砺前行。三是聚焦风腐同查同治，在正风肃纪反腐上砥砺前行。四是聚焦基层监督治理，在维护群众利益上砥砺前行。五是聚焦推进政治巡察，在发挥利剑作用上砥砺前行。六是聚焦强化自身建设，在锻造铁军队伍上砥砺前行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制82人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,106,778.50元，其中：一般公共预算19,106,778.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14,945,596.18元对比增加4,161,182.32元，主要原因：一是在职人员工资、公用经费、年终一次性奖金等增加1,403,828.32元；二是基本养老保险增加195,400元；三是城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充保险、公务员医疗保险增加124,603元；四是住房公积金增加450,451元；五是纪检监察办案经费增加1,986,900元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,106,778.50元，其中：本年收入19,106,778.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,106,778.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,945,596.18元对比增加4,161,182.32元，主要原因：一是在职人员工资、公用经费、年终一次性奖金等增加1,403,828.32元；二是基本养老保险增加195,400元；三是城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充保险、公务员医疗保险增加124,603元；四是住房公积金增加450,451元；五是纪检监察办案经费增加1,986,900元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,106,778.50元。财政拨款安排支出19,106,778.50元，其中：基本支出15,685,578.50元，与上年13,511,296.18元对比增加2,174,282.32元，主要原因：一是在职人员工资、公用经费、年终一次性奖金等增加1,403,828.32元；二是基本养老保险增加195,400元；三是城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充保险、公务员医疗保险增加124,603元；四是住房公积金增加450,451元。项目支出3,421,200元，与上年1,434,300元对比增加1,986,900元，主要原因是纪检监察办案经费增加1,986,900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”12,341,134.50元；2011102“一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”767,200元；2011104一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处2,000,000元；2011106“一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作”400,000元，2011199“一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”154,000元。主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转、保障大案（要案）差旅费、村（农场社区）监督委员会工作开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,419,577元；2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4,999元；2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3,848元。主要用于在职干部职工缴纳养老保险、死亡抚恤支出。

3.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”678,395元，2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”13,535元，2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”206,171元，2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”53,236元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险。

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,064,683元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额410,000元，其中：政府采购货物预算250,000元、政府采购服务预算160,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县纪委监委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410,0000元，较上年430,000元减少20,000元，下降4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县纪委监委2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县纪委监委2025年公务接待费预算为230,000元，较上年240,000元减少10,000元，下降4.17%，国内公务接待批次为426次，共计接待3,834人次。

减少主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制接待标准及陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县纪委监委2025年公务用车购置及运行维护费为180,000元，较上年190,000减少10,000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费180,000元，较上年190,000元减少10000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少主要原因：严格控制公务用车、执法执勤运行维护成本，车辆定点加油、保险、维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县纪委监委2025年机关运行经费安排807500元，与上年817000元对比减少9500元，主要原因：在职人员退休5人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县纪委监委资产总额12，893，942.13元，其中，流动资产11，494，030.55元，固定资产1，388，207.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11，704.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5，284，605.18元，其中固定资产增加225，145.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400322200111 

[附件: 中国共产党陇川县纪律检查委员会预算公开表20250422032203733]