陇川县检验检测所部门2025年预算公开

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陇川县检验检测所部门2025年预算公开目录

第一部分陇川县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县检验检测所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一承担全县相应检验检测职责，保障服务重点产业、特色优势产业和新兴产业，推动构建守底线保民生促发展的检验检测职能体系。

2.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划，拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。

3.全面承接发展改革、市场监管、农业农村、科技等行业监管（指导）部门和企业、社会委托的检验检测业务。负责全县食品（含粮油及粮油产品、饮用水产品）、药品（含地道中药材）、医疗器械、保健品、化妆品、特种设备、强制计量器具、珠宝玉石产品、贵金属饰品、工业产品（含工程用品）、矿产品、农产品（含畜牧产品、水产品、种植业产品）、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境等的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验检测。

4.开展技术标准研究及制定修订工作，推动完善标准体系，为重点产业、特色优势产业和新兴产业的产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全县重点产品与州内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

5.开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展，搭建“检测机构+重点企业”协同发展平台。

6.建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

7.指导乡镇检验检测站开展农产品、食品等取样抽检、送检等工作。

8.提供检验检测市场化服务；开展国家允许的其他检验检测、认证认可等市场化服务。

9.完成上级部门和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

目前执行的检验检测任务主要是蔬菜、水果两类农产品的农药残留检验任务，分为“省级监督抽查”“省级专项监测”“省级农业发展专项”和“千人份常规监测”四个专项实施。2024年已完成农产品质量安全抽检555批次，含县农业农村局改革前完成“千人份常规监测”100批次。其中，蔬菜347批次（分别为：豆类30批次、根茎类和薯芋类19批次、瓜类54批次、鳞茎类33批次、茄果类27批次、叶菜类172批次、芸苔属类8批次），水果208批次（分别为：浆果和其他小型水果166批次、柑橘类10批次、核果类2批次、仁果类34批次），通过11种农药（分别为：甲胺磷、氧乐果、乐果、克百威、灭多威、丙溴磷、吡虫啉、多菌灵、三唑磷、噻虫嗪、甲拌磷等11种农药）残留含量进行检测，合格率100%。开展为民办实事，完成节令水果草莓质量安全检验检测7批次，经农药残留含量检测全部合格，及时把检测数据反馈给果农，为果农用药提供农药残留检测数据支撑，积极向果农宣传食品安全知识和相关法律知识，提高果农食品安全意识和法律知识，保障辖区群众“舌尖上的安全”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1327781.24元，其中：一般公共预算1327781.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加1327781.24元，主要原因分析我单位是根据陇发﹝2024﹞8号文件精神2024年3月新组建单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1327781.24元，其中：本年收入1327781.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1327781.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加1327781.24元，主要原因分析我单位是根据陇发﹝2024﹞8号文件精神2024年3月新组建单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1327781.24元。财政拨款安排支出1327781.24元，其中：基本支出777781.24元，与上年0元对比增加777781.24元，主要原因分析我单位是根据陇发﹝2024﹞8号文件精神2024年3月新组建单位；项目支出550000.00元，与上年0元对比增加550000.00元，主要原因分析我单位是根据陇发﹝2024﹞8号文件精神2024年3月新组建单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2013850“一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行”994178.24元，主要用于保障单位人员工资以及单位正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”74811.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3273.00元，主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”36317.00元，主要用于保障单位人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”9352.00元，主要用于保障单位人员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”3742.00元，主要用于保障单位人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2130109“农林水支出-农业农村-农产品质量安全”150000.00元，主要用于农产品质量安全工作专项经费支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”56108.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额64500.00元，其中：政府采购货物预算64500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22400.00元，较上年增加22400.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县检验检测所2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待16人次。

主要原因分析我单位是根据陇发﹝2024﹞8号文件精神2024年3月新组建单位，上年公务接待预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为21400.00元，较上年增加21400.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费21400.00元，较上年增加21400.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因分析：一是我单位是根据陇发﹝2024﹞8号文件精神2024年3月新组建单位，上年公务用车购置及运行维护费预算为0元；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费21400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算本单位未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县检验检测所2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县检验检测所资产总额13371.21元，其中，流动资产13371.21元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13371.21元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400377500111 

[附件:陇川县检验检测所预算公开表20250422110032757]