陇川县融媒体中心2023年度部门决算

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陇川县融媒体中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻党的理论和路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，充分发挥喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作，整合县级媒体资源开展媒体宣传工作。

2.负责融媒体各平台的策划、制作、宣传等工作，将电视、网站、新媒体等媒体形态融为一体，实现“媒体+政务+服务”的全覆盖，突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能，更好为党委、政府、群众服务。

3.严格执行广播电视行业法规。负责完整传输中央、省、州广播电视节目，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

4.管理维护好高山无线发射台站、管理维护好陇川辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设陇川县的广播电视基础设施建设项目。

5.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，夯实党建基础

陇川县融媒体中心把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实“三会一课”制度、主题党日活动，截至10月29日，召开支委会13次，党员大会10次，上党课3次，主题党日活动10次，理论学习中心组集中学习6次。同时，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，汲取前行力量，组织党员开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育3次。扎实开展党风廉政建设，坚持主动作为，强化“两个责任”落实；以落实责任制为统领，扎实开展意识形态工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.聚焦新闻亮点，突出内外宣传

发挥新媒体平台优势，关心关注群众关心的热点难点，守正创新，内宣外宣齐发力。平台传播力、引导力、影响力进一步提升，云上陇川APP、陇川广播电视台、“目瑙纵歌之乡陇川”微信公众号、陇川信息网、“美丽陇川”微博、抖音、快手等9个平台基本实现了内容生产同步进行、媒体融合同步推进、人员工作同轨并行的局面，初步实现了“统筹策划、一次采集、多种生成、多元分发”的宣传格局。截至10月29日，中心9个平台共刊发稿件信息视频11682条。其中，刊发信息稿件8177条，发布短视频2989条，电视新闻516条。播放专题129期，公益广告27619条次（滚动字幕、视频等）；播出动画片7部、280集，电视剧17部、550集，电影281部。

云上陇川APP关注人数2.55万，发布稿件5360条；“目瑙纵歌之乡陇川”微信公众号关注人数达14.9万，发布稿件511条，作品《她关闭了收款码提示音，这一举动》先后被国内多家媒体采用转发。在新华网微博发布阅读量4000W+、新华社快看的B站账号阅读量52W+并成为B站热门，新华社客户端浏览量突破100W+，《人民日报》微信公众号刊发后10分钟内超过10W+，全网阅读量5000W+；“目瑙纵歌之乡陇川”视频号关注人数1.28万人，发布视频1070条，播放量50w+的1条，播放量100W+的3条；《陇川县第三十九届朋生统肯目瑙纵歌节马上开始，方块队已集结完毕…#大美陇川》阅读量77w；播放量100w以上3条：《州庆放假时间调整如下：#有一种叫云南的生活#七彩云南美在德宏》阅读量118w；《现场人山人海，陇川县第三十九届朋生统肯目瑙纵歌节起跳啦！#网络中国节元宵》阅读量108w；《“阳康”后7到15天需恢复巩固，医生提醒：这几件事不要做》阅读量153w；“目瑙纵歌之乡陇川”抖音号关注人数17.7万，发布视频共计680条，阅读量100W+的2条，50W+的7条，分别是《小小青毛豆，化身致富“金豆豆”》阅读量131w，《陇川县第三十九届朋生统肯目瑙纵歌节将于2月4日至6日举行，举办地点：陇川县景罕镇朋生。网友：要开始练习舞步了》阅读量116w；“目瑙纵歌之乡陇川”今日头条关注人数2.27万，发布视频713条；“陇川发布快手号”关注人数19.1万，发布视频523条；“美丽陇川”微博关注人数10.4万，发布信息1318条；陇川信息网发文988条；抖音680条；快手526条；今日头条713条；视频号1070条；电视汉语《陇川新闻》79期316条；《景颇语新闻》28期88条，景颇语短视频关注党的二十大12条，其他短视频17条；《载瓦语新闻》28期112条，载瓦语短视频关注党的二十大12条，其他短视频22条。1-10月，融媒体作品被央媒采用103篇、省媒采用70篇、州媒采用158篇、学习强国采用150篇。

3.创新自办栏目，抢占舆论阵地

今年以来，县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，精心组织，突出重点，加大对党的二十大精神、三个示范区建设、乡村振兴、普法强基、德宏州成立70周年等重点工作宣传力度，有针对性做好阶段性重点工作、重大事件的宣传报道采访。在云上陇川APP新开设《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》《深入学习贯彻党的二十大精神》《拼经济促发展话开局》《砥砺奋进70年德宏逐梦开新篇》《辉煌70年建功新时代》等专题专栏进行主题报道。在目瑙纵歌之乡公众号开展党的创新理论我来讲宣传活动发布短视频38条。以汉语、景颇语、载瓦语、傣语主播说的形式开展党的二十大精神宣传，发布短视频46条；1-10月共发布党的二十大精神宣传信息稿件1122条，其中，短视频86个；发布“大美陇川”信息1000余篇，完成“大美陇川”现场直播16场次，观看805万人次，参与直播13场次，观看35万人次。制作专题和短视频400余个，其中，目瑙纵歌节等大型活动短视频38个，两会期间开幕、闭幕、人大代表、政协委员建议短视频20余个。制作播出普法、安全生产、民族团结、公共卫生、禁毒防艾等公益广告55个，9900条次。县融媒体中心各个专题栏目呈现出主题鲜明、亮点频出的良好局面。

4.宣传形式多样，宣传效果明显

以主播说、短视频、微视频、MV、专栏、专题片等不同的形式，开展大美陇川、“拼经济促发展”等工作的宣传。其中《【暖心】卖烧饼的她，关闭了收款码提示音》短视频上了《人民日报》微信公众号，拍摄的户撒刀素材在新华网寻味中国栏目刊播，《云南章凤口岸出入境贸易额破10亿元大关》《把万物穿在身上的景颇族织锦》《云南陇川：大力发展蚕桑产业走出增收致富新路子》《陇川赛号的稻花鱼丰收了》《爱的陷阱》等短视频分别被新华社、央视、学习强国、七彩云端、掌上德宏等中央、省、州平台采用。截至10月29日，陇川县融媒体中心共与陇川县纪委县监委、陇川县委政法委、陇川县卫健局、陇川县移动公司，陇川县水利局等15家单位开展宣传合作，预计合作资金30余万元。

5.强化人才引领，发挥头雁效应

制定《陇川县融媒体中心新闻记者采访标准化规范工作要求》《陇川县融媒体中心三审三校制度》《陇川县融媒体中心聘用编外人员绩效考核制度》，鼓励和激励聘用编外记者编辑多写稿，写好稿；根据《陇川县融媒体中心关于调整中心部室人员的通知》，优化人才队伍结构，把全媒体优秀人才充实到关键岗位，充分释放人才活力发挥头雁效应。制定培训计划，邀请上级媒体资深记者编辑以及本中心骨干人员授课，培养全媒体人才，不断提高记者编辑的业务水平。截至10月29日，共组织干部职工开展国家广电总局网络视听教育、“提升融媒素养打造网络精品”系列培训、“云南智慧云融媒体平台改版”实操培训共计12场次；开展“三审三校审核制度”“云上陇川APP上稿”“无人机使用”“摄像机和单反相机使用”等培训22场次；选派优秀骨干13人次到北京、昆明、德宏州融媒体中心培训学习，组织全体干部职工到芒市、梁河、盈江融媒体中心交流学习，对标先进、查找不足、锚定目标、奋起直追。上报了工作简报133期。

6.加强规范管理，筑牢意识形态主阵地。

我中心高度重视安全播出工作，顺利完成演播室、播出机房设备更新，使广播电视节目的制作上了一个新台阶，节目播出质量得到进一步提高。一是成立安全播出工作领导小组，进一步完善安全播出指挥系统。二是制定安全播出工作制度，做到制度上墙，责任定岗，做到了人人做事有章可循；安全播出值班人员每天必须做好设备检修、节目审查、节目单编排、交接班登记、卫生清洁等工作。三是定期开展全面排查隐患工作，切实做到不留盲点、扫清死角，对检查中发现的隐患和问题及时整改，切实强化各项安全播出防范措施，同时积极联系电力、消防、公安等部门，保证机房安全，电力稳定供应，备足发电机油，保证应急情况下设备用电安全。四是做好防范非法攻击、破坏、插播的工作，加强对应急处置预案的演练，确保在紧急情况下，把突发事件危害程度降到最低。五是节假日和各重大活动期间实行领导带班，技术人员在机房值守，并要求其他安播成员手机保持24小时畅通，发现情况及时处理上报。六是规范中心节目制作网络设备IP，进一步保障节目制作网络安全。七是进一步完善安全播出工作人防、技防、联防一体化措施，在重点位置都装有监控摄像头，实行24小时安全监控。每月定时组织播出技术人员开展技术培训及演练工作，截至10月，共开展11次培训，使技术播出人员以最快的速度掌握了新老播出设备的操作和使用，进一步保障了我中心的广播电视安全播出无事故，确保了网络意识形态安全。完成中心设备的保养维修工作，截至10月29日，共检查维修设备377台次，同时完成新老采编设备的更换工作，进一步保障了中心采编播各项工作的顺利开展。

7.强化党风廉政建设，筑牢廉洁自律防火墙。

中心主要负责人带头全面履行党风廉政建设第一责任，对重点、难点问题亲自过问，认真按时完成县委巡察反馈意见整改工作。不定期开展反腐倡廉警示教育活动，召开反腐倡廉、意识形态、平安建设、保密、禁毒等工作会议。同时加强日常监管，及时发现问题，提醒、纠正苗头性倾向性问题，坚决杜绝“有偿新闻”，共开展警示教育学习会8场次，集体廉政谈话3次，个别谈话65人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、民语部和技术部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县融媒体中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县融媒体中心2023年度收入合计474.07万元。其中：财政拨款收入451.80万元，占总收入的95.30%；上级补助收入0.00万元；事业收入22.27万元，占总收入的4.70%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少122.61万元，下降20.55%。其中：财政拨款收入减少97.85万元，下降16.4%，上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加22.27万元，增长100%，经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少47.03万元，下降100.00%。主要原因是：2022年单位采编播设备款支出大，还存在调度中心装修费、调度中心建设费、购买直播平台费用、党员氛围营造制作费用等，2023年无此类支出，支出减少故而收入合计也减少。

二、支出决算情况说明

陇川县融媒体中心2023年度支出合计476.80万元。其中：基本支出349.29万元，占总支出的73.26%；项目支出127.50万元，占总支出的26.74%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少91.91万元，下降16.16%。其中：基本支出减少43.06万元，下降7.57%，项目支出减少48.85万元，下降8.59%，上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：2022年单位采编播设备款支出大，还存在调度中心装修费、调度中心建设费、购买直播平台费用、党员氛围营造制作费用等，2023年无此类大额支出，故而支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县融媒体中心正常运转的日常支出349.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.90万元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.39万元，占基本支出的3.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县融媒体中心为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县融媒体中心工作经费7.24万元，主要用于全面整合媒体资源，成立融媒体生产平台、指挥调度平台、“新闻＋政务＋服务”聚合平台、大数据业务平台、新闻监督管控平台、舆情监测平台，更好地引导群众、服务群众。2.解决新闻宣传工作经费1万元，主要解决新闻播出相关工作费用。3.民族团结进步示范区建设专项经费3万元，主要作为中心办公经费，更好地完成中心各项工作，有效运转。4.2023年单位自有资金25万元，主要用于保障编外人员工资、社保，片源费，配音费，化妆费等费用，促使单位更好的运转。5.“节目创优”工作经费1万元，主要用于优化节目支出，有计划地完成工作，使单位有效运转。6.县融媒体中心运行维护经费51.5万元，主要用于保障编外人员工资、社保，片源费，配音费，化妆费等费用，促使单位更好地运转。7.县级融媒体中心建设资金37.76万元，主要用于完善我中心设备空缺，更好地为党委和政府服务。8.普法强基宣传工作经费1万元，主要用于完成普法强基视频制作、宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出451.80万元，占本年支出合计的94.76%。与上年相比减少94.88万元，下降17.36%，主要原因是2022年单位采编播设备款支出大，还存在调度中心装修费、调度中心建设费、购买直播平台费用、党员氛围营造制作费用等，2023年无此类支出，故而减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出329.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出；

2.外交（类）支出0.00万；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于采购设备；

8.社会保障和就业（类）支出43.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于养老保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于基本医疗保险和大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.08万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.08万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.年初按照正常工作量做预算数，在执行过程中根据厉行节约的要求减少了支出。2.2023年上级到我单位调研次数少，与往年相比也减少了各县市融媒体之间的交流学习次数。根据2023年决算数情况，我单位在2024年减少了“三公”经费的预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年我单位“三公”经费支出决算数为0万元，2023年产生了0.08万元公务接待费，故而增加了“三公”经费支出决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是上级单位到我单位开展调研工作及各县市融媒体之间交流学习发生4批次接待人次20人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，我单位属于事业单位，无此类支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县融媒体中心资产总额32.23万元，其中，流动资产27.21万元，固定资产5.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2.9万元，其中固定资产增加2.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额117.75万元，其中：政府采购货物支出112.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额117.75万元，其中：授予小微企业合同金额112.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报告，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400377301111

[附件: 陇川县融媒体中心2023年部门决算公开表20241010042114363]

[附件: 陇川县融媒体中心2023年度国有资产使用情况表20241010042114363]

[附件: 陇川县县融媒体中心2023年度部门绩效自评表20241010042114363]