中国共产党陇川县委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，独立调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家及省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并用时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实全国党委和政府秘书长会议各项部署安排，聚焦县委决策部署和中心工作，全面深化统筹协调水平高、办文理事效率高、建言献策质量高、督查考核效能高、服务保障标准高“五高”建设，努力提升办公室“三服务”工作水平，打造让党放心、让人民满意的模范机关，为陇川经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会办公室内设机构不宜公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会办公室编制不宜公开；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、本年度政府性基金预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会办公室2023年度收入合计616.25万元。其中：财政拨款收入616.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少50.69万元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少48.08万元，下降7.24%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少1.30万元，下降100.00%。主要原因是本年度会议费减少11.17万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会办公室2023年度支出合计616.25万元。其中：基本支出483.10万元，占总支出的78.39%；项目支出133.15万元，占总支出的21.61%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少49万元，下降7.37%。其中：基本支出增加12.81万元，增长2.72%；项目支出减少61.81万元，下降31.7%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年度会议费减少11.17万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出483.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.81万元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.29万元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.15万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支和开展工作情况：一是公用经费支出39.88万元，主要用于县委办公室办文办会，上传下达等正常工作运转，其中：办公费6.11万元、差旅费5.4万元、劳务费6.7万元、公务用车运行维护费10.34万元、其他商品服务支出8.49万元、办公设备购置费2.07万元；二是处级领导基金25万元，主要用于改善民生生活状况；三是党委督查工作专项经费10万元，用于定期和不定期对县委领导指示批示进行督察，均为差旅费支出；四是中国共产党陇川县第十三届代表大会第二次会议经费11.18万元，用于十三届第三次全体会议支出，其中：印刷费3.1万元、会议费8.08万元；五是春节慰问支出37.8万元，用于州委、州政府春节慰问陇川县部分基层单位、部队及困难群众支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出616.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49万元，下降7.37%，主要原因是本年度会议费减少11.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出449.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.81万元；主要用于办公费、邮电费、办公设备购置等公用经费支出11.33万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出105.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出32.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出28.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.00万元，决算为13.73万元，完成年初预算的52.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为13.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.20%，完成年初预算的85.13%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.80%，完成年初预算的1.10%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.00万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的52.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为13.62万元，完成年初预算的85.13%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.11万元，完成年初预算的1.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公车车况较好，运行维护费支出减少，加之严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增长0.29%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养成本增加；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降26.67%，主要原因为严格执行中央“紧日子”的要求，控制公务接待支出，导致公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公室公务用车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室开展相关工作，发生5批次接待人次19人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会办公室2023年机关运行经费支出44.29万元，比上年增加6.11万元，增长16.01%，主要原因是本年度工会经费增加5.68万元等。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会办公室资产总额226.83万元，其中，流动资产14.93万元，固定资产211.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.72万元，其中固定资产增加82.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.43万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出3.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.83万元。授予中小企业合同金额14.03万元，其中：授予小微企业合同金额2.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53312400349701111

[附件: 中国共产党陇川县委员会办公室2023年部门决算公开表20241016084641482]

[附件: 中国共产党陇川县委员会办公室2023年国有资产使用情况表20241016084641482]

[附件: 中国共产党陇川县委员会办公室2023年部门绩效自评表20241016084641482]