中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督指导新闻出版产业相关的运行和发展，监管县内新闻媒体；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，指导协调相关工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调涉及人权问题、港澳、西藏、新疆及反邪教等方面的新闻宣传和舆论工作；统筹协调全县对外宣传工作，负责联系各级媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心，主管县属国有文化企业，领导和管理县文明办。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续抓好理论武装。一是按照县委的统一部署，认真做好党的二十大精神学习宣传和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育工作，不断丰富内容，改进形式，进一步增强理论宣传的针对性、实效性和吸引力。二是督促各级党委（党组）理论学习中心组切实按照要求，将集中学习活动走深走实，更好运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.持续强化舆论引导。一是继续坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕县委、县政府中心工作，服务全县大局，充分利用新闻外宣、网络外宣、制作宣传广告牌等形式，加大宣传力度，唱响主旋律，打好主动战，巩固壮大积极健康向上的主流思想舆论。深入挖掘我县外宣工作亮点，通过各大媒体报刊和新媒体平台，打造一批外宣精品。二是线上+线下齐发力，讲好陇川故事，收集整理群众“急难愁盼”，结合重大项目、重点工作、重要产业、先进典型等方面，加强宣传报道，同时结合疫情防控实际，做好新闻选题，把握好常态化宣传和特殊时间节点宣传节奏，创编系列老百姓看得懂、听得来、记得住、接地气的融媒产品。结合社会宣传，打造出陇川宣传矩阵，及时总结经验，提炼亮点，做好信息分享，高标准高质量推进各项宣传工作落实落细落地。

3.持续开展党的二十大精神学习宣传。一是集中开展宣讲活动，从现在起到明年初，在全县范围内集中开展党的二十大精神宣讲活动，抽调骨干力量组成宣讲队，坚持领导带头，依托新时代文明实践中心、所（站）深入企业、农村、机关、校园、社区、边境一线进行宣讲，着力增强宣讲的说服力、亲和力和针对性、有效性，紧密联系广大党员干部群众思想和工作实际，把党的二十大精神讲清楚、讲明白。二是持续做好全县社会各界对党的二十大召开的热烈反响、学习贯彻等情况，积极正面为党的二十大营造良好舆论氛围，积极转发转载推送央媒有关党的二十大报道和解读。三是运用小喇叭（应急广播）持续播放党的二十大精神相关音频，做到每周一更新，早晚各一条。四是设计制作一批党的二十大精神宣传海报，运用城区主干道灯杆广告进行展播，持续推送党的二十大精神宣传标语，在邻街LED及广场大屏滚动播报。

4.持续加强精神文明建设。一是深化拓展文明实践活动常态化，扎实推进新时代文明实践中心建设，健全完善体制机制，坚持以问题为导向，大胆实践创新，整合阵地、项目、载体、人才等资源，培育一批有主题、有特色、有内容的实践品牌项目，加快推进新时代文明实践示范站点打造。二是强化创建为民理念，抓实群众性精神文明创建活动，以扎实有效的创建工作推动全民道德素质提升。三是全面加强农村思想道德建设，丰富农村精神文化生活，倡导健康文明生活，开展农村人居环境整治，推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。四是开启“文明实践+”模式，构建志愿服务、文旅融合、乡村振兴等文明实践场景，精准回应群众所思所想所盼，全力打造宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的新时代文明实践中心。

5.重点项目预算绩效管理。要求各股室在完成“规定动作”的基础上积极创新，做好“加减法”，打好“组合拳”，力推绩效管理“特色动作”向纵深发展。一方面，积极探索预算绩效管理“加法”，为财政管理赋能。适时联合审计部门、政府效能、纪检监察、人大监督等力量，推动部门之间的协同、上下之间的联动、资源之间的统筹；另一方面，学会做好预算绩效管理“减法”，推动各股室动起来。要准确把握中央、省、州文件精神，落实预算绩效管理工作保障措施，击响预算的“鼓”，把绩效的“花”传出去。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（干部理论股）、新闻出版与电影版权管理股（文艺、文化产业与反非法反违禁股）、对外交流推广与传播管理股（网络信息舆论股）、文明办、文联社科联。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆，主要超编原因为因车辆处置核销材料不全，有待核销车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度收入合计948.19万元。其中：财政拨款收入948.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少525.18万元，下降35.64%。其中：财政拨款收入减少525.12万元，下降35.64%；上级补助收入0万元，与上年一致；事业收入0万元，与上年一致；经营收入0万元，与上年一致；附属单位上缴收入0万元，与上年一致；其他收入减少0.06万元，下降100.00%。主要原因为本年度较去年收入减少应急广播建设资金425万元、文化覆盖工程项目125万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度支出合计948.19万元。其中：基本支出351.70万元，占总支出的37.09%；项目支出596.50万元，占总支出的62.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少525.60万元，下降35.66%。其中：基本支出增加34.24万元，增长10.79%；项目支出减少559.84万元，下降48.41%；上缴上级支出0万元，与上年一致；经营支出0万元，与上年一致；对附属单位补助支出0万元，与上年一致。增减变化的主要原因：一是我单位2023年度死亡1人，新增一次性抚恤金及社保缴费等支出，人员经费支出增加，导致基本支出较上年增加；二是2023年度我单位支出减少应急广播建设资金425万元、文化覆盖工程项目125万元，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.08万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.62万元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596.50万元。其中：基本建设类项目支出350.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党史学习教育经费支出2.34万元，用于保障党史学习教育开展期间相关工作支出；

2.对外宣传合作经费支出79.46万元，用于保障宣传部外部宣传综合相关工作支出；

3.县级领导工作经费支出10万元，用于保障县级领导开展工作支出；

4.陇川县文明单位表彰奖励资金支出8.18万元，用于保障县委文明办开展文明单位表彰工作支出；

5.文明县城和精神文明建设经费支出19.98万元，用于保障县委文明办开展文明县城建设工作支出；

6.文化产业和文化事业专项经费支出19.25万元，用于保障开展文化产业和文化事业工作支出；

7.云南省、州至县网信专网系统建设资金支出8.2万元，用于保障云南省、州至县网信专网系统建设工作支出；

8.广播电视无线覆盖运行经费支出49.28万元，用于保障广播电视正常播出工作支出；

9.应急广播体系建设资金支出24.47万元，用于保障应急广播建设工作支出；

10.陇川县智慧广电固边建设项目支出350万元，用于保障智慧广电固边建设项目工作支出；

11.新时代文明实践中心建设经费支出9.34万元，用于保障县委文明办开展文明实践相关工作支出；

12.户撒文化旅游建设项目支出16万元，用于保障建设户撒文化旅游建设项目相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出948.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少522.62万元，下降35.53%，主要原因是本年度较去年支出减少应急广播建设资金425万元、文化覆盖工程项目125万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出397.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.95%。主要用于宣传事务支出和机关事业单位工资福利支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出449.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.36%。主要用于文明实践中心建设经费支出、广播电视支出、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出；

8.社会保障和就业（类）支出64.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出19.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于归口管理的行政单位医疗、公务员医疗补助和其他社会保障和就业缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16万元，决算为3.51万元，完成年初预算的21.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为2.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.63%，完成年初预算的40.43%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.37%，完成年初预算的7.6%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的21.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为2.83万元，完成年初预算的40.43%；公务接待费支出年初预算为9万元，决算为0.68万元，完成年初预算的7.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年我单位使用新能源汽车，公务维修、加油等费用下降，导致公务用车运行维护费小于年初预算数；二是我单位严格执行公务接待相关要求，严格控制接待标准，按要求收取来访人员伙食费，因此公务接待支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.53万元，下降13.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.19万元，下降6.29%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位使用新能源汽车，公务维修、加油等费用下降，导致公务用车运行维护费比去年下降；本年度严格控制接待餐标及接待餐数，导致接待费用比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待媒体和公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体，上级单位调研工作发生接待10批次接待人次115人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2023年机关运行经费支出26.62万元，比上年增加0.48万元，增长1.84%，主要原因是2023年度办公耗材费用开支较大。单位机关运行经费主要用于办公用品及耗材、人员外出培训费用、电话费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会宣传部资产总额384.86万元，其中，流动资产23.87万元，固定资产360.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.93万元，其中固定资产减少103.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出9.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额13.50万元，其中：授予小微企业合同金额6.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321101111

[附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度部门决算公开表20241010033416437]

[附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度国有资产使用情况表20241010033416437]

[附件: 中国共产党陇川县委员会宣传部2023年度部门绩效自评表20241010033416437]