陇川县统计局2023年度部门决算

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陇川县统计局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3.依法审批或备案部门统计调查项目，组织全县社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

4.组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全州各县、市基本统计资料，并进行对比分析。

7.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

8.根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省、州统计局的要求，组织实施全县统计专业技术资格考试报名工作及执法人员报考工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心、服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考核指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.做好经济普查培训工作，完成第五次全国经济普查清查工作。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

6.继续抓好乡村振兴、贫困监测、城乡一体化调查工作。积极响应国家各项政策号召，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局2023年度收入合计420.67万元。其中：财政拨款收入406.17万元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入14.50万元，占总收入的3.45%。与上年相比，收入合计增加83.41万元，增长24.73%。其中：财政拨款收入增加76.91万元，增长23.36%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加6.50万元，增长81.25%。收入增加的主要原因是本年普查经费48万元；抚恤金22万元；农业农村统计监测经费6万元。

二、支出决算情况说明

陇川县统计局2023年度支出合计421.59万元。其中：基本支出286.84万元，占总支出的68.04%；项目支出134.75万元，占总支出的31.96%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加84.67万元，增长25.13%。其中：基本支出增加26.19万元，增长10.05%；项目支出增加58.48万元，增长76.66%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出增加的主要原因是本年增加普查经费48万元、德宏州统计局拨付经普工作经费1.5万元用于支付经济普查劳务费、培训费等开支；死亡抚恤22万元用于慰问去世职工家属；农业农村统计监测经费6万元、住户调查经费3万元、综合统计业务费2万元、国家统计局德宏调查队拨付住户调查经费3万元用于支付监测城乡住户调查劳务费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.79万元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.05万元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.统计工作专项经费及2023年自有资金统计工作经费30.41万元，主要用于订购报纸杂志、购买办公用品办公费支出12.61万元，网络宽带邮电费0.78万元，差旅费4.94万元，档案管理人员会议费0.19万元，统计业务培训费0.18万元，上级到陇川调研接待费0.06万元，劳动力调查及贫困监测劳务费6.76万元，公务用车运行维护费1.43万元，租车产生的其他交通费用0.32万元，城乡一体化住户调查及劳动力调查访户宣传品3.14万元。2.《两会资料》《统计年鉴》《经济运行卡片》4.38万元，主要用于《两会资料》《统计年鉴》《经济运行卡片》印刷费4.38万元；3.第五次全国经济普查经费、云南省第五次全国经济普查省对下专项经费66.88万元，主要用于开展经济普查所需办公费20.33万元，普查告知书印刷费1.43万元，参加经普试点培训差旅费0.95万元，试点会议费1.01万元，组织清查两员培训费1.5万元，接待上级到陇川督导经普工作0.05万元，发放试点两员补助及聘用人员劳务费41.61万元。4.城乡一体化住户调查人员补助经费26.56万元，主要用于支付城镇和农村住户调查劳务费26.56万元。5.建房补助经费0.98万元，主要用于支付未享受过房改政策退休职工的奖励金0.98万元。6.农业农村统计监测项目专项资金5.54万元，主要用于开展农村统计监测产生的差旅费0.17万元，对付农村监测户的劳务费5.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出406.17万元，占本年支出合计的96.34%。与上年相比增加76.91万元，增长23.36%，主要原因是本年普查经费48万元；抚恤金22万元；农业农村统计监测经费6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出314.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%。主要用于发放工资、津补贴、奖金等工资福利支出202.11万元；支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等商品和服务支出112.81万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出51.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于离退休费、养老保险及职业年金支出28.34万元，死亡抚恤金支出22.9万元；

9.卫生健康（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出18.03万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于农业农村统计监测办公费、劳务费等商品和服务支出5.54万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出16.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于支付住房公积金16.44万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，决算为1.52万元，完成年初预算的16.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为1.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.08%，完成年初预算的28.6%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.92%，完成年初预算的2%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的16.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为1.43万元，完成年初预算的28.6%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0.09万元，完成年初预算的2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年减少城乡一体化样本轮换、科学素质调查等需要到乡镇开展抽样调查工作，导致公务用车运行维护费比上年减少；二是基层减负上级部门减少到陇川调研次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降8.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.13万元，下降8.33%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降27.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年减少城乡一体化样本轮换、科学素质调查等需要到乡镇开展抽样调查工作，导致公务用车运行维护费比上年减少；二是基层减负上级部门减少到陇川调研次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普查、各类抽样调查或执法检查下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州统计局和州调查队到陇川督导统计工作5批次20人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局2023年机关运行经费支出21.05万元，比上年增加0.61万元，增长2.98%，主要原因是今年增加职工体检福利费支出。单位机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、会议费、福利费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县统计局资产总额59.38万元，其中，流动资产28.94万元，固定资产30.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.41万元，其中固定资产减少15.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值23.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出7.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.81万元。授予中小企业合同金额13.76万元，其中：授予小微企业合同金额13.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53312400341001111

[附件: 陇川县统计局2023年部门决算公开表20241009044725147]

[附件: 陇川县统计局2023年度国有资产使用情况表20241009044725147]

[附件: 陇川县统计局2023年度部门绩效自评表20241009044725147]