中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是强化组织领导。二是抓好推进落实。

2.深入扎实党建和党风廉政建设工作。一是定期研究党建、党风廉政建设工作，将党建、党风廉政建设工作与政研室同部署、同推进、同检查、同考核。二是层层压实责任。主要领导与班子成员签订“一岗双责”责任书，班子成员与分管股室签订党风廉政责任书，明确自身职责，把党风廉政建设责任制的落实与政研、改革工作紧密结合起来，确保工作正常开展，推动全面从严治党主体责任落到实处。三是认真开展谈话教育。四是强化党规党纪学习，强化警示教育。五是组织召开作风纪律专题会议。六是组织机关全体干部职工到德宏州警示教育基地开展警示教育。七是认真组织开展承诺、践诺活动。八是落实组织生活会制度，做好民主评议党员工作。认真落实好“三会一课”制度。九是严格执行民主集中制。召开领导班子会议6次，邀请派驻纪检监察组参加决策事项讨论，填报《陇川县委政研室2023年重大事项决策情况登记表》5份，涉及资金7.356万元。十是持续推进“作风革命、革命效能”。深入开展“躺平式”干部专项整治工作。

3.抓实调查研究工作。认真学习领会习近平总书记关于调查研究工作的重要论述，围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题组织开展调查研究。深入贯彻落实好中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》和省委、州委实施方案，参与制定我县《关于在全县大兴调查研究的实施方案》。深入单位、企业调研，对陇川区位优势进行全面分析。积极参与县委全会报告、文稿的起草、修改工作。配合省、州开展甘蔗机械化生产工作、蚕桑产业、共同富裕、推进高质量发展等课题调研。

4.抓好全面深化改革督促协调。一是组织筹备了县委全面深化改革委员会第四次会议。部署2023年改革工作，推动全县改革任务全面落实。二是抓实全面深化改革各项工作。对标省委“3815”战略，围绕州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委工作思路，聚焦各项工作中存在的问题和短板，进一步理清改革工作的思路，梳理形成全年178项改革任务、37项督察任务，并逐一明确了责任主体、成果形式及时限要求，为促进改革工作的协调、调试、督促落实，确保发挥改革整体效应打好了基础。三是报送推广各类改革信息。编发改革简报专报19期。涉及边疆党建、口岸贸易、开放型经济、效能革命、社会治理、特色产业、生态建设等，改革工作亮点被州推送3期。四是改革成效显现。积极探索文旅体搭台、经济唱戏多元发展模式，开展“大美陇川”活动，旅游业全面复苏；全面深化口岸通关业务改革，完善口岸基础设施建设，大力发展口岸经济，章凤口岸率先进入年度国家级口岸转新升级目录；被列为绿美城市省级试点；作风革命效能革命经验做法入选全省十大典型引路案例；《蚕桑产业织就乡村振兴新“丝”路》典型经验被省级媒体采用刊播，陇川县蚕桑产业促农增收经验典型在全省推广。

5.抓实挂钩村工作。一是选派了本单位工作能力较强的干部全脱产驻章凤村开展工作。二是全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，针对99户脱贫户及监测对象大力开展产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、就业扶贫、危房改造等政策帮扶措施，三是抓实“厕所革命”。章凤村纳入“厕所革命”新建改建锁定名单125户，经核查，具备新建改建条件的有96户。需要核减销号的有1户，数据重复统计1户。不具备新建改建条件的有28户。具备条件的96户已全部开工建设完成。县委政研室投入资金1万元。四是抓好禁毒工作。认真抓好挂钩联系村各小组的禁毒联防队建设、运行工作。为115名禁毒联防队员购买服装，需投入资金1.95万元。充分发挥禁毒联防队的作用，深入摸清毒情，为开展禁毒工作打下基础。五是全力做好章凤村土地卫片违法占用耕地整治工作。完成就地恢复任务26.75亩，完成任务的100%。异地补足所需耕地62.83亩，上报新增耕地72.01亩，超额完成10.66亩。拆除建筑物8户。六是投入资金1万元，帮助挂钩村解决文化活动室屋顶修缮、伟人像及制度上墙、旗杆更换等民生实事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、调查研究股、改革协调督查股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度收入合计144.13万元。其中：财政拨款收入144.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少220.46万元，下降60.47%。其中：财政拨款收入减少220.46万元，下降60.47%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致；主要原因是本年减少2019年国库暂付款项目新农村和美丽乡村建设专项资金180万元，脱贫攻坚工作经费60万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度支出合计144.13万元。其中：基本支出144.13万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出减少220.52万元，下降60.47%。其中：基本支出增加25.17万元，增长21.16%；项目支出减少245.69万元，下降100.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年减少2019年国库暂付款项目新农村和美丽乡村建设专项资金180万元，脱贫攻坚工作经费60万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.21万元，占基本支出的86.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.92万元，占基本支出的13.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出144.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少220.46万元，下降60.47%，主要原因是本年减少2019年国库暂付款项目新农村和美丽乡村建设专项资金180万元，脱贫攻坚工作经费60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.76%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出71.63万元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出18.86万元；生活补助等对个人和家庭的补助1.4万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出38.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出10.97万元；办公费等商品和服务支出0.06万元；生活补助等对个人和家庭的补助27.17万元；

9.卫生健康（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出7.42万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工住房公积金支出6.61万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的4.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的4.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量进行三公经费预算，年中减少省、州政研室调研基层相关工作，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降86.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降86.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年减少省、州政研室调研基层相关工作，故公务接待费支出决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委政研室、广西壮族自治区崇左市委政研室调研纺织产业工作，产生的1批次9人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出18.92万元，比上年增加0.90万元，增长4.99%，主要原因是工会经费比上年增加1.24万元。单位机关运行经费主要用于办公费3.37万元，印刷费0.6万元，邮电费1.74万元，差旅费0.63万元，公务接待费0.04万元，劳务费1.83万元，工会经费3.26万元，福利费1.01万元，其他交通费用6.01万元，其他商品和服务支出0.43万元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会政策研究室资产总额5.3万元，其中，流动资产0.9万元，固定资产4.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.96万元，其中固定资产减少7.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值4.91万元，实现资产处置收入-0.97万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，因本单位无项目支出，故项目支出自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321801111

[附件: 中共陇川县委政策研究室2023年度部门决算公开表 20241012090726483]

[附件: 中共陇川县委政策研究室2023年度国有资产使用情况表 20241012090726483]

[附件: 中共陇川县委政策研究室2023年度部门绩效自评表 20241012090726483]