中国共产党陇川县委员会组织部2023年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会组织部2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会组织部主要职能不宜公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把理论武装放在首位，注重加强理论教育、党性教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为贯穿全年工作的主线，深入学习贯彻全国、全省、全州组织工作会议精神，不断深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”学习实践，推动党的创新理论学习教育成果深化内化转化。

2.聚焦组织建设，推动基层党组织全面进步全面过硬。一是高位推动部署，层层压实责任。二是补齐短板弱项，持续强基固本。三是发挥“两个作用”，增强党组织领导力。

3.聚焦队伍建设，培养堪当重任的高素质干部队伍。一是以事业发展为导向，选优配强领导班子和领导干部。二是以干部能力提升为目标，不断优化干部队伍结构。三是以“躺平式”干部专项整治为抓手，激励干部担当作为。四是以巡视整改为契机，推动选人用人工作更加规范有序。五是以强化干部监督为手段，推动干部能上能下。

4.聚焦人才建设，以高质量人才赋能高质量发展。一是坚持党管人才，全面压实工作责任。二是抓实人才服务，优化人才环境。三是围绕经济社会发展需要，精准引进高素质人才。四是发挥人才优势，赋能高质量发展。

5.聚焦科学管理，建设高素质专业化公务员队伍。一是用好用活及时奖励，激励公务员队伍担当作为。二是强化规范管理，着力提升公务员工作质效。三是抓好公务员考录，不断注入新鲜血液。

6.聚焦服务引领，抓牢抓实老干部和关工委工作。一是强化政治引领，抓实老干部工作。二是发挥“五老”优势，促进青少年成长成才。

7.聚焦主题教育，在新的工作实践中践行初心使命。一是科学谋划，快速启动。二是把握关键，务求实效。三是用心用情，服务群众。

8.聚焦机关建设，打造对党绝对忠诚的模范机关。一是突出思想建设，锻造过硬政治素质。认真落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、指示批示和中央、省委、州委重要会议精神，坚持部务会带头学、支部集体学、干部研讨学、个人自主学相结合，抓好干部职工政治理论学习。二是突出能力提升，锻造过硬业务本领。持续做到以学习转作风，以作风促效能，确保工作落地落实。采取“线上”与“线下”相结合方式，持续对部机关干部充电蓄能，选派部机关领导干部分级分类开展培训，实现部机关干部培训全覆盖。三是突出作风建设，锻造过硬组工队伍。不断优化工作作风，对标年度工作要点，促使干部真抓实干、担当作为。部领导班子带队围绕全县组织工作面临痛点难点问题，开展组织工作大调研活动，听取各部门意见建议，全体干部的作风有了新的提升，工作效能有了新的提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会组织部内设机构不宜公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，中国共产党陇川县委员会组织部编制不宜公开；2023年在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2023年度收入合计1108.99万元。其中：财政拨款收入1103.96万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.03万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少228.58万元，下降17.09%。其中：财政拨款收入减少213.60万元，下降16.21%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少14.97万元，下降74.85%。主要原因是本年减少“智慧党建”项目资金162.92万元、强边固防工作经费20万元，本年增加党建工作经费5万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部2023年度支出合计1112.31万元。其中：基本支出935.74万元，占总支出的84.13%；项目支出176.56万元，占总支出的15.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少262.60万元，下降19.10%。其中：基本支出减少56.52万元，下降5.70%；项目支出减少206.08万元，下降53.86%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年减少“智慧党建”项目资金162.92万元、强边固防工作经费20万元，本年增加党建工作经费5万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出891.84万元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.90万元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.干部教育培训经费60万元，用于开展干部教育培训工作；

2.非公和社会组织党委党建经费0.44万元，用于征订杂志和开展非公和社会组织党建工作；

3.云岭爱心敬老服务站工作经费4.69万元，用于保障敬老服务站开展服务工作；

4.驻村工作队员意外伤害保险资金4.41万元，用于购买驻村工作队员意外伤害保险；

5.老年大学办学经费30.8万元，用于老年大学办学工作支出；

6.村（社区）基层治理专干体检经费0.54万元，用于支付村（社区）基层治理专干体检费；

7.在职村、社区干部意外伤害保险资金16.11万元，用于购买村、社区干部意外伤害保险；

8.老干部活动中心经费7.59万元，用于保障老干部开展活动支出；

9.陇川县综合服务平台运营维护经费10万元，用于保障综合服务平台正常运行；

10.县乡关工委工作经费9.78万元，用于保障关工委相关工作；

11.组织工作经费22.76万元，用于保障主题教育、县委联系专家、选调生工作支出；

12.离退休干部工作经费2.06万元，用于开展离退休干部慰问、就近参观学习工作；

13.干部人事档案、文书档案数字化经费3.88万元，用于购买管理档案用的扫描仪、电脑、档案盒、文件柜；

14.单位自有专项资金3.5万元，用于开展离退休老干部特困慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1103.96万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少213.60万元，下降16.21%，主要原因是本年减少“智慧党建”项目资金162.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出789.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.48%。主要用于机构正常运转的人员经费支出和日常支出，支付在职村（村务监督委员会主任）、社区干部绩效补助资金，开展老干、关工委工作支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于干部教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出194.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于支付村（社区）干部意外伤害保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资、离退休人员公用经费、机关事业单位职工遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出32.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出27.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为8.69万元，完成年初预算的45.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为8.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.58%，完成年初预算的77.09%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.42%，完成年初预算的2.75%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的45.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为8.48万元，完成年初预算的77.09%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.22万元，完成年初预算的2.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行接待费管理实施细节，控制接待次数及接待陪餐人数；厉行勤俭节约，严格执行公车管理相关规定，控制车辆经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.07万元，增长14.04%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加3.32万元，增长64.34%；公务接待费支出决算减少2.24万元，下降91.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较上年增减变动原因：公务用车运行维护费支出增加是因我单位公车老化、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；公务接待费支出减少是因为严格执行接待费管理实施细节，控制接待次数及接待陪餐人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展关工委工作、干教工作、基层党建工作发生5批次接待人次54人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会组织部2023年机关运行经费支出42.62万元，比上年减少21.32万元，下降33.34%，主要原因是本年减少关工委工作经费和老干工作经费。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额634.57万元，其中，流动资产29.46万元，固定资产556.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程46.46万元，无形资产1.72万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加27.47万元，其中固定资产增加138.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.94万元，其中：政府采购货物支出10.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额14.94万元，其中：授予小微企业合同金额11.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400320301111

[附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2023年度部门决算公开表20241012103652206] 

[附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2023年度国有资产使用情况表20241012103652206]

[附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2023年度部门整体支出绩效自评表20241012103652206]