陇川县委统战部2024年预算公开

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陇川县委统战部2024年预算公开

目录

第一部分陇川县委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县委统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战、民宗工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和督促检查统战、民宗政策的执行情况；协调我县民族宗教、统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。

4.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

5.研究提出我县少数民族经济发展特殊政策建议，拟订少数民族发展等专项规划，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展；帮助少数民族发展经济和文化事业；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。

6.开展好少数民族语言工作；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。

7.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

8.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

9.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

10.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：分别是综合办公室、文教法规督查民族经济建设综合股、宗教事务股、工商经济新的社会阶层台侨综合股和党外干部综合管理股。所属单位0个。

重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是多党合作工作稳步推进。加大党外代表人士培养力度。为加强党外干部的教育与管理，不断增强党外干部的廉洁自律意识，对全县30名党外领导干部开展了1次县级专题培训及廉政谈话。为加强党外代表人士的领导，建立了县级领导挂钩党外代表人士联系制度，共有18名县处级领导挂钩联系50名党外代表人士，春节期间开展了走访慰问，共发放慰问金2.5万元。大力培养和使用党外干部。落实好党外代表人士政治安排，加强民主党派人士工作和新的社会阶层人士工作。依托在陇工作生活的民建、民盟成员，积极引导发挥民主党派建言献策参政议政功能。统筹推进新的社会阶层人士工作站和专业联合会的业务指导，发挥好县仁和医院及县黄金时代等5家新的社会阶层人士统战工作实践创新基地作用。

二是宗教工作持续加强。不断加大《陇川县宗教活动场所干部联系挂包责任工作制度（试行）》落实力度，一年来，县、乡（镇）、村（社）三级对全县179个宗教场所开展联合集中督查2次、专项检查15次、随机抽查24次，发现问题12个，交办问题8个。开展铸牢中华民族共同体意识坚持我国宗教中国化方向宣讲活动7场次，受训880余人；开展宗教法律法规宣传16场次，受训1500余人；开展“爱国爱教、正信正行”红歌比赛1次。

三是非公有制经济工作健康发展。抓好民营经济人士队伍建设和作用发挥工作。注重“两代表一委员”的培养和推荐工作，会员队伍中担任州人大代表3人、县人大代表2人、县政协委员12人。不断加强中青年民营经济人士的教育培养工作，目前，在县六届工商联中有7位年轻的企业家当选执委，其中：一位当选副主席、一位当选副会长。建立实施县处级领导挂钩企业制度。目前，共有31名实职处级领导挂钩62家非公经济企业。抓好“贷免扶补”创业贷款工作。全力为中小企业、个体工商户融资做好服务，共完成25户455万元的贷款工作。抓好“万企兴万村”工作。按照《陇川县“万企兴万村”行动实施方案》要求，把护国乡边河村、城子镇姐乌村、陇把镇邦外村等3个村与德宏正信实业股份有限公司、陇川县滇果果农业科技有限公司2户企业作为我县“万企兴万村”示范点。

四是海外统战工作全面加强。深入基层侨联组织调研指导工作8次，到基层侨联组织及“侨胞之家”开展活动6场次，走访侨资侨属企业6家，深入县职业高级中学就招收培养缅籍侨生开展调研座谈3次。对生活困难和有代表性的29名归侨侨眷、1户侨资企业和1名台属进行了慰问，共发放慰问金5.61万元。向沿边侨团侨社捐赠常用药品、食品等防疫物资，共计价值8.9万元。目前，共开展侨法宣传5场次，发放《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等资料600余份。接受归侨侨眷来电来访10人次，办理归侨侨眷身份认定7人次，协调解决问题6个；接受台属来电来访6人次，协调解决问题2个。

五是“四强”主题实践活动扎实有效。把《德宏州统战系统学习贯彻党的二十大精神开展“四强”主题实践活动方案》落到实处。截至目前，开展“学习党的二十大、永远跟党走”等大宣讲3场次，受训300余人次；开展“党外干部、少数民族干部暨基层统战民宗干部培训班”1期，时间3天，参训60余人；开展大调研5次，形成调研报告3篇；开展“法制宣传边关行”“同‘粽’同源携手共庆祝端午、共学共读弘扬中华文化”“大手拉小手、共圆中国梦”及“政银企”对接会等活动13场次，2500余名统战对象及华侨师生参加了活动，共免费送药1.5万元、免费义诊300余人次、发放各种宣传资料2000余份；组织新界人士和民营经济人士“以乡村旅游助力乡村振兴”等主题沙龙活动2场次，收到各类意见建议35条。

2.2024年工作计划

一是稳步推进多党合作工作。加大党外代表人士培养力度。为加强党外干部的教育与管理，不断增强党外干部的廉洁自律意识

二是推进非公有制经济工作健康发展。抓好民营经济人士队伍建设和作用发挥工作，落实实职县处级领导挂钩企业制度，深入开展“暖企”行动。

三是全面加强海外统战工作。抓好走访、慰问和救助工作。认真开展好每月与在陇侨领导见面工作，在交往交流中不断增进感情和友谊。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入125.96万元，其中：一般公共预算125.96万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年124.06万元对比增加1.9万元，增长1.53%，主要原因一是人员增加1人；二是新增台侨工作经费3万元；三是2024年公务员基础绩效奖不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入125.96万元，其中：本年收入125.96万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年124.06万元对比增加1.9万元，增长1.53%，主要原因是：一是人员增加1人；二是新增台侨工作经费3万元；三是2024年公务员基础绩效奖不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出125.96万元。财政拨款安排支出125.96万元，其中：基本支出100.96万元，与上年102.06万元对比减少1.1万元，下降1.08%，主要原因：一是人员增加1人；二是2024年公务员基础绩效奖不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出25万元，与上年22万元对比增加3万元，增长13.64%，主要原因是新增台侨工作经费3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013401“一般公共服务支出—统战事务—行政运行”94.90万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”7.40元。主要用于党外人士生活补助开支。

3.功能科目2013499“一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出”3万元。主要用于开展归侨侨属各项工作。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.60万元。主要用于退休人员相关支出。

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.69万元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.59万元。主要用于遗属抚养费用支出。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.06万元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”4.37万元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.86万元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.33万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.17万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，与上年5万元对比减少2.4万元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县委统战部2024年公务接待费预算为0.1万元，与上年1万元对比减少0.9万元，下降90%，主要原因是上级领导调研次数减少，故公务接待费比上年度减少，国内公务接待批次为6次，共计接待19人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年4万元对比减少1.5万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年4万元对比减少1.5万元，减幅37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县委统战部2024年机关运行经费安排3.82万元，与上年3.18万元对比增加0.64元，增长20.13%，主要原因人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县委统战部资产总额18.81万元，其中，流动资产4.35万元，固定资产14.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.70万元，其中固定资产减少3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53312400321300111

 [附件:中国共产党陇川县委员会统一战线工作部20240206102757581]