陇川县民族宗教事务局2024年预算公开

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陇川县民族宗教事务局2024年预算公开目录 

第一部分陇川县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

第二部分陇川县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的民族政策和国家关于民族方面的法律法规，督促检查《中华人民共和国民族区域自治法》和《自治条例》等有关民族法规的全面贯彻实施；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展。帮助散杂少数民族和民族乡发展经济和文化事业；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜；广泛联系各民族干部，协调有关部门做好少数民族干部和各方面人才的培训使用工作；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟定有关民族工作的政策与法规；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。加强与其他（兄弟）县市的经济文化协作的交流；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关宗教工作的方针、政策和规定，检查和推动党的宗教政策、宗教法规在我县的贯彻实施；开展国内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议；依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理，承办宗教社团和其活动场所的审批、教育、培训工作；承办县委、县政府和州民宗局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：综合办公室、文教法规督查民族经济建设综合股、宗教事务股、工商经济新的社会阶层台侨综合股、党外干部综合管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是少数民族及民族经济工作扎实开展。完成2023年度陇川县5种世居少数民族传统文化项目及2018年财政返还的2万元景颇族传统体育——三刀半刀术培训项目，完成民族成份更改8人、接受来电来访128人次，完成2024年度《吐良视频教程》《户撒刀锻制技艺展示——打造具有代表陇川县5种世居少数民族的传统刀具5把》文化项目上报工作。共争取民族经济发展资金1218万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金990万元，申报实施项目4个，主要实施在现代化边境幸福村建设中（4个村小组生活污水治理和5个村小组产业灌溉沟渠建设）；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金228万元，实施项目4个，主要实施扶贫企业生产奖补2家、建盖农产品交易中心1座300平方米、开展2个村小组人居环境整治。当前，已完工3个，其余项目正在有序实施中，预计12月底前能全部完工。同时，继续推进2022年度未完成建设项目4个，落实扶持民族贸易和民族特需商品生产政策宣传及贷款贴息申报等工作。认真实施民族宗教专项项目工作。共实施项目5个，总资金36万元，资金主要用于少数民族文化培训、宗教中国化、民族团结进步创建等工作，当前，项目正在有序实施中，预计12月底前能全面完工。

二是宗教工作持续加强。一是强化对宗教工作的监管力度。不断加大《陇川县宗教活动场所干部联系挂包责任工作制度（试行）》落实力度，一年来，县、乡（镇）、村（社）三级对全县179个宗教场所开展联合集中督查2次、专项检查15次、随机抽查24次，发现问题12个，交办问题8个。开展铸牢中华民族共同体意识坚持我国宗教中国化方向宣讲活动7场次，受训880余人；开展宗教法律法规宣传16场次，受训1500余人；开展“爱国爱教、正信正行”红歌比赛1次。

三是民族团结进步示范创建工作成效明显。一年来，完成8家省级、9家州级示范单位及1家州级教育基地的申报工作；完成陇川县创建全国民族团结进步示范县的材料申报工作；与民族画报社联合制作了1本《民族画报陇川专刊》，共印制5000册，投入资金30万元。目前，全县共有国家级民族团结进步模范个人3名，省级模范个人7名、模范集体2个、示范单位67个，州级模范个人34名、模范集体14个、教育基地1个、示范单位114个，县级示范单位309个。

2.2024年工作计划

一是扎实开展少数民族及民族经济工作。认真开展少数民族传统文化等工作，认真实施民族宗教专项项目工作。

二是宗教工作持续加强。强化对宗教工作的监管力度。不断加大《陇川县宗教活动场所干部联系挂包责任工作制度（试行）》落实力度，加大国家宗教方针政策及法律法规的宣传力度。

三是扎实推进民族团结进步示范创建工作。持续深化中华民族共同体意识，全方位、多角度地宣传好民族团结工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。公车改革后，县民宗局与县委统战部共用1辆公车，该公车编制在县委统战部。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入343.38万元，其中：一般公共预算343.38万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年365.06万元对比减少了21.68万元，下降5.94%，主要原因：一是县内调出1人，二是2024年公务员基础绩效奖不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；三是五个民族节日活动经费增加20万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入343.38万元，其中：本年收入343.38万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.38万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年365.06万元对比减少了21.68万元，下降5.94%，主要原因：一是县内调出1人，二是2024年公务员基础绩效奖不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；三是五个民族节日活动经费增加20万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出343.38万元。财政拨款安排支出343.38万元，其中：基本支出124.39万元，与上年174.06万元对比，减少49.67万元，下降28.54%，主要原因：一是县内调出1人，二是2024年公务员基础绩效奖不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出190万元，与上年191万元对比减少1万元，下降0.53%。主要原因：一是五个民族节日活动经费增加20万元；二是编外人员由项目支出调整到基本支出21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目“2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行”103.39万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项201万元，主要用于五个少数民族节日活动支出、民族宗教执法协管员生活补助发放和民族团结进步示范创建工作开支。

3.功能科目“2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”10万元，主要用于乡镇民族宗教工作经费开支。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.6万元。主要用于退休人员相关支出。

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.30万元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.11万元。主要用于遗属抚养费用支出。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.10万元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”6.14万元。主要用于行政单位医疗支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.32万元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.46万元。主要用于医疗支出。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.95万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，与上年4万元对比减少了0.4万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为3.6万元，与上年3万元对比增加0.6万元，增长20%，增加主要原因上级领导调研次数增多，故公务接待费比上年度增加。预计国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费0万元。较上年1万元减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因是2016年公车改革后，县民宗局和县委统战部共用1辆公车，该公车编制在县委统战部。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排5.73万元，与上年6.37万元对比减少0.64，主要原因是减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县民族宗教事务局资产总额155.27万元，其中，流动资产139.66万元，固定资产15.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少773.27万元，其中固定资产增加3.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53312400630800111

 [附件:陇川县民族宗教事务局20240206102332048]